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Antes de faturar uma Nota Fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda  já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível faturar uma Nota Fiscal utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios..

Após a verificação descrita acima,, deverá acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido e iniciar a digitação de um pesquisar o pedido de venda (apertando o botão F10) para um cliente que foi liberado para utilizar o Mais Negócios.filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero do pedido e Período de venda entre outros. 

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Ao clicar na opção Pesquisar, a tela irá para a aba Resultados da Pesquisa e irá trazer os dados na grid abaixo de acordo com os filtros selecionados no passo anterior. 

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Após Faturar a Nota Fiscal na rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido está na hora de acessar a rotina 1452 - Emitir documento Fiscal eletrônico Pedido de Venda.

Ao final do processo de integração do pedido, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. 

Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações, para analisar o histórico. Assim que gravar um pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.