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ÍNDICE

Índice
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01. VISIÓN GENERAL

Permite un control de gestión para analizar la situación de la empresa frente a sus proveedores, por medio de los movimientos financieros y movimientos de compras realizados en determinado período. Los datos se presentan de manera detallada, con base en el Archivo de proveedores y en los movimientos del módulo de Compras (pedidos de compras) y Financiero (Cuentas por pagar).
El sistema muestra un gráfico de estadística financiera, que permite hacer una comparación entre los títulos por pagar y los que ya se pagaron.
En la pantalla principal de la consulta, se pueden verificar las siguientes informaciones:

• Saldo actual
• Primera compra
• Mayor compra en US$
• Fecha de la última compra
• Mayor saldo en US$
• Mayor atraso
• Saldo actual en US$

El sistema muestra incluso la situación del proveedor con relación a los títulos dados de baja y pendientes, pedidos de compra, facturación y productos.

02. PROCEDIMIENTOS

Para consultar la situación de proveedores:

1. Wiki Markup
   En *Situación de proveedores{*}, pulse la tecla \[F12\]

El sistema muestra la pantalla de parámetros.
2. Informe los parámetros y confirme.
3. Enseguida, coloque el cursor sobre el proveedor deseado y seleccione la opción Consultar.
El sistema abre la pantalla de parámetros.
4. Informe los datos y confirme.
El sistema procesa las informaciones del proveedor, mostrando una pantalla con varias informaciones.
5. Al lado superior de la pantalla está disponible la opción Financiero, que presenta un gráfico de estadística financiera, que permite hacer una comparación entre los títulos por pagar y por vencer del proveedor.
6. Haga clic en OK para volver a la pantalla principal de consulta.
7. En el área inferior de la pantalla, visualice las carpetas disponibles.
8. Para finalizar la consulta, haga clic en Salir.

03. CONTENIDOS RELACIONADOS

Para más informaciones, acceda a los tópicos:

• Situación de proveedores
• Diario auxiliar
• Cuenta T