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• Alterar Pedidos

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  No cenário onde, após a aprovação do pedido, há a necessidade de se fazer a alteração do pedido, devemos acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda e na grid aonde encontra-se o pedido aprovado pela Supplier e liberado, conforme explicado no link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda, aba Rotina 336. Para alterar o pedido, será necessário solicitar o "cancelamento" desse pedido, junto a instituição, pois eles precisam receber essa informação para cancelar o ticket em sua plataforma e devolver o crédito consumido na primeira solicitação.
  

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  Ao observar a necessidade de se alterar o pedido, inserido um novo item ou alterando a quantidade do produto, incluir despesas no rodapé da futura NF ou alterar o preço do pedido, há a necessidade de se colocar o pedido para o processo de cancelamento. Para isso, basta colocar o mesmo pedido, por meio da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, novamente na fila de integração para a Supplier, efetuando um duplo clique no registro que foi, anteriormente, aprovado. Após, só aguardar a integração de envio e retorno

• do cancelamento ocorrer, para que faça a alteração necessária.
  
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  Aviso
  Importante! Se por ventura, tentar fazer essa alteração do pedido, durante a integração do cancelamento do pedido

• irá apresentar uma mensagem de impedimento ao usuário: Image Added Logo, deverá aguardar o envio e retorno do cancelamento ser realizado junto a Supplier.

  
  
  Após essa etapa, poderá analisar se a integração junto a Supplier ocorreu. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico
  
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  Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação CP - Cancelamento de Pedido com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de cancelamento foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou o cancelamento. Caso no histórico seja apresentado como Rejeitado, possivelmente terá que analisar e reenviar o cancelamento por meio da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, sub-menu Painel de Acompanhamento, conforme explicado por meio do link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus., na aba Painel de Acompanhamento.
  
  Ao final, notará que os botões de edição dos pedidos, na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda ficaram ativos. Assim o usuário poderá fazer a alteração desejada no pedido e, após a edição, basta efetuar novamente um duplo clique no registro (conforme já explicado anteriormente e também no link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda, aba Rotina 336 tópico 2. Pedidos Rejeitados) para que seja enviado novamente o ticket a Supplier para posterior análise e se tudo estiver correto a respectiva aprovação do pedido. Como de praxe, poderá também acompanhar esse processo de integração, por meio da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, conforme já explicado anteriormente.
  
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Antes Antes de iniciar um pedido de venda, é de suma importância que as etapas DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523 e DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios já devam ter sido executados, caso contrário não será possível digitar um pedido utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios.