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Registro previo de TES para calcular el ICA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
Informações | |
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Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. |
GRUPO 1 - Operaciones de salida
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS |
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) |
538 | S | S | S | 5501 | Vt Ret ICA Reg Común | S | 039 | 0 |
539 | S | S | S | 5502 | NCP Ret ICA | S |
| 0 |
540 | S | S | S | 5503 | NDC Ret ICA | S |
| 0 |
GRUPO 2 - Operaciones de entrada
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS |
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) |
038 | E | S | S | 1501 | Comp Ret ICA | S | 539 | 0 |
039 | E | S | S | 1503 | NCC Ret ICA | S |
| 0 |
040 | E | S | S | 1504 | NDP Ret ICA | S |
| 0 |
Informe los campos, según las siguientes instrucciones:
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS |
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) |
538 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar | |
539 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar | |
540 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS |
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - facturas de débito y crédito) |
038 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar | |
039 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar | |
040 | 01 | RCO | 2 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:
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