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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Se consideran para anulación únicamente los elementos marcados.
  • Se retiran validaciones para únicamente registrar notas de crédito de facturas transmitidas.
  • Se cambia la grabación del campo F1/F2_CODDOC para el campo F1/F2_NUMAUT.
  • Se agrega la grabación de la hora de transmisión en los campos F1/F2_HORATRM.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguración previa, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia. Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL

Es necesario modificar los tamaños de los campos F1_NUMAUT, F2_NUMAUT, F3_NUMAUT, F1_HORATRM, F2_HORATRM para guardar la información completa.

En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Contr. Formularios "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

Contar con 2 series. Una que realice transmisión en línea y la otra no realiza transmisión en línea.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
  2. Incluir una nueva Factura de Venta usando una serie que no realiza transmisión online.
    1. Indicar los datos de encabezado.
    2. Indicar los ítems de Factura.
    3. Usar una TES que calcula IVA.
    4. Guardar la Factura.

  3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

  4. Verificar que la factura no se encuentre autorizada.

  5. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" generar una nota de crédito a partir de la factura que no fue transmitida.

    1. A través del botón "Otras acciones | ", seleccionar la opción Doc. Orig."
    2. Seleccionar "Factura".
    3. Seleccionar la factura que no fue transmitida.
  6. Verificar que es posible seleccionar un documento transmitido.


  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
  2. Incluir una nueva Factura de Venta usando una serie que no realiza transmisión online.
    1. Indicar los datos de encabezado.
    2. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
      1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
      2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
    3. Indicar los ítems de Factura.
    4. Usar una TES que calcula IVA.
    5. Guardar la Factura.

  3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

  4. Verificar que la factura se encuentre autorizada.
  5. Verificar que fueron grabados los campo F2_NUMAUT y F2_HORATRM.


  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

  2. Seleccionar la opción “Monitor” para verificar los estatus.

  3. Seleccionar un rango de documentos a consultar (Es necesario tener documentos pendientes).
  4. Verificar que el CUF es mostrado correctamente.


  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

  2. Seleccionar la opción “Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica”.

  3. Seleccionar un rango.
  4. Seleccionar únicamente un documento.
  5. Verificar que sólo fue anulado el documento seleccionado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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