01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | NA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13495 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicitan ajustes en la FCE de Bolivia.
03. SOLUCIÓN
- Se consideran para anulación únicamente los elementos marcados.
- Se retiran validaciones para únicamente registrar notas de crédito de facturas transmitidas.
- Se cambia la grabación del campo F1/F2_CODDOC para el campo F1/F2_NUMAUT.
- Se agrega la grabación de la hora de transmisión en los campos F1/F2_HORATRM.
Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia. Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL
Es necesario modificar los tamaños de los campos F1_NUMAUT, F2_NUMAUT, F3_NUMAUT, F1_HORATRM, F2_HORATRM para guardar la información completa.
En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Contr. Formularios "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".
Contar con 2 series. Una que realice transmisión en línea y la otra no realiza transmisión en línea.
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
- Incluir una nueva Factura de Venta usando una serie que no realiza transmisión online.
- Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los ítems de Factura.
- Usar una TES que calcula IVA.
- Guardar la Factura.
En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".
- Verificar que la factura no se encuentre autorizada.
En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" generar una nota de crédito a partir de la factura que no fue transmitida.
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Doc. Orig.
- Seleccionar "Factura".
- Seleccionar la factura que no fue transmitida.
- Verificar que es posible seleccionar un documento transmitido.
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
- Incluir una nueva Factura de Venta usando una serie que no realiza transmisión online.
- Indicar los datos de encabezado.
- Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
- Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
- Tipo Doc. Sec. (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
- Indicar los ítems de Factura.
- Usar una TES que calcula IVA.
- Guardar la Factura.
En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".
- Verificar que la factura se encuentre autorizada.
- Verificar que fueron grabados los campo F2_NUMAUT y F2_HORATRM.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".
Seleccionar la opción “Monitor” para verificar los estatus.
- Seleccionar un rango de documentos a consultar (Es necesario tener documentos pendientes).
- Verificar que el CUF es mostrado correctamente.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".
Seleccionar la opción “Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica”.
- Seleccionar un rango.
- Seleccionar únicamente un documento.
- Verificar que sólo fue anulado el documento seleccionado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Configuración necesaria de campos.
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Nivel | Utilizado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad | Opciones | When | Relación | Inic. Estándar | Consulta estándar | Val. Sistema | Help | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2_NUMAUT | Carácter | 100 | 0 | @! | Num. Autoriz | Numero de Autorización | 1 | Si | No | No | Real | Modificar | ||||||||
| F1_NUMAUT | Carácter | 100 | 0 | @! | Nº Autoriz | Numero de Autorización | 1 | Si | No | No | Real | Modificar | ||||||||
| F3_NUMAUT | Carácter | 100 | 0 | @! | Num. Autoriz | Numero de Autorización | 1 | Si | No | No | Real | Modificar | ||||||||
| F2_HORATRM | Carácter | 18 | 0 | Hora Trans | Hora Transmisión | 1 | Si | No | No | Real | Modificar | |||||||||
| F1_HORATRM | Carácter | 18 | 0 | Hora Trans | Hora Transmisión | 1 | Si | No | No | Real | Modificar |
Factura electrónica de Bolivia. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=651274731
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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