| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Para realizar as alterações previstas para o layout versão V.016, e manter a versão dos anos anteriores funcionando normalmente, é necessário a adequação dos layouts do Sped Fiscal no sistema, então: - Para o ano de 2022, layout versão V.016, a versão do layout fiscal será 12 (versão interna do sistema);
- Para o ano de 2021, layout versão V.015, a versão do layout fiscal será 132 (versão interna do sistema).
Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal - Para utilização do novo layout válido a partir de 2022, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp);
- Para utilização do layout referente a 2021, é necessário importar o layout "132" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
Programa LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - Após importação dos layouts "12" e "132", serão demonstradas as opções com seu nome abreviado e descrição:
- SPED Fiscal V.016 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2022 [NR 1];
- SPED Fiscal V.015 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2021 [NR 7].
Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal) - Na geração do arquivo para o layout de 2022, informar a versão do arquivo "016".
| Card documentos |
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| Informacao | Cada layout possui seu número, caracterizada pela sigla [NR XXX], portando o número do layout é alterado conforme sofre atualizações durante o ano. A cada nova versão do Layout o número é iniciado com [NR 1]. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Registro 1010 O registro 1010 - Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 na versão do Layout V.016 o campo 8 (IND_CART) sofreu alteração em sua descrição. O Registro 1600 não será mais gerado, em seu lugar será gerado o registro 1601. Com isso no programa de Gerador de Arquivos do Layout - LF0201, Aba "Registro 1010", foi alterado o campo 1600 para "1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento:". Para os demais campos não houveram alterações.  Image Added
Registro C176OF0170 O registro C176 – Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em operações com substituição tributária, sofreu alteração no campo 18 (COD_RESP_RET) na sua descrição incluindo o indicador do responsável 4 – Remetente Direto Simples Nacional. O campo 18, código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, é alimentado através do programa de Cadastro Regras Fiscais – Ressarcimento ICMS ST (OF0170) no botão Info Compl. O programa de Cadastro Regras Fiscais foi alterado para incluir essa nova opção. 
Relembrando: O Registro C176 pode ser criado de forma automática na geração dos ressarcimentos de ICMS ST, através do programa de Relacionamento NF Saída X NF Entrada - OF0172, ou digitada diretamente no LF0203 na tabela Documento Item – Ressarcimento ICMS.
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| Totvs custom tabs box items |
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| passo1 | Para atender as alterações definidas na versão 3.0.7, foram realizadas as seguintes alterações: Registro D100 – Campo 24: O campo de município de origem, no Registro D100, sofreu alterações na sua validação. | Campo 24 (COD_MUN_ORIG) - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. Campo obrigatório nas saídas para todos os modelos (a partir de 2022). Campo obrigatório nas entradas, se “COD_MOD” do registro D100 for “57”, “63” ou “67”. Se “COD_MOD” do registro D100 for igual a “63”, o código “COD_MUN_OR” deve pertencer à UF do Registro 0000. Registro K235 – Campo 05: O campo Código do insumo que foi substituído no Registro K235 sofreu alteração na sua validação, a partir de 01/01/2022 não deve ser preenchido, pois o Registro 0210 não será mais gerado. Campo 05 (COD_INS_SUBST) – Preenchimento: informar o código do item componente/insumo que estava previsto para ser consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo COD_ITEM deste registro. A partir de 01/01/2022 não preencher. Validação: o código do insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o mesmo produto resultante – K230/0200. O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10 Registro K255 – Campo 05: O campo Código do insumo que foi substituído no Registro K255 sofreu alteração na sua validação, a partir de 01/01/2022 não deve ser preenchido, pois o Registro 0210 não será mais gerado. Campo 05 (COD_INS_SUBST) – Preenchimento: informar o código do item componente/insumo que estava previsto para ser consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo COD_ITEM deste registro. Validação: o código do insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o mesmo produto resultante – K250/0200. O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10. Registro 1010 - Para o layout versão V.016 o Registro 1600 não será mais gerado, e no lugar dele será o registro 1601. Com isso, no LF0201 foi alterado o campo 1600 para "1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento", para os outros layouts não houveram alterações. | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Para atender os novos registros e campos definidos na versão 3.0.7, foram realizadas as seguintes alterações no dicionário de dados:
Registro 0220 - Novo campo nas tabelas DWF Digita 0220 Fator Conv Uni (dwf-digita-fator-conv-unid) e Fator Conversão (dwf-fator-conver) | Registro | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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| 0220 | 04 COD_BARRA | dwf-fator-conver | cod-ean | EAN | character | X(16) | | 0220 | 04 COD_BARRA | dwf-digita-fator-conv-unid | cod-ean | EAN | character | X(16) |
Registro C500 - Novos Campos nas tabelas Documento Fiscal Referenciado (dwf-docto-fisc-refer) e Documento Energia Elétrica (dwf-docto-energ-eletr) | Registro | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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| C500 | 35 HASH_DOC_REF | dwf-docto-fisc-refer | cod-hash-doc-refer | Cod Hash Docto Referenciado | character | X(32) | | C500 | 39 ENER_INJET | dwf-docto-energ-eletr | val-energ-eletr | Valor Energia Elétrica Injetada | decimal | ->>>,>>>,>>>,>>9.99 | | C500 | 40 OUTRAS_DED | dwf-docto-energ-eletr | val-outras-deduc | Valor Outras Deduções | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 |
Registro 1601 - Nova tabela 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr) | Registro | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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| -- |
| cod-estab | Cód Estabelecimento | character | X(5) | | -- |
| dat-movto | Movimento | date | 99/99/9999 | | 1601 | 02 COD_PART_IP | cod-emit-instit | Cód Emitente Instituição | character | X(12) | | 1601 | 03 COD_PART_IT | cod-emit-trans | Cód Emitente Transação | character | X(12) | | -- |
| num-seq | Nr Sequência | integer | >>>>9 | | 1601 | 04 TOT_VS | val-tot-vda | Total Venda | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 | | 1601 | 05 TOT_ISS | val-tot-iss | Valor Total ISS | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 | | 1601 | 06 TOT_OUTROS | val-tot-outros | Valor Total Outros | decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 |
O índice único da tabela compreende os campos cod-estab, dat-movto, cod-emit-instit, cod-emit-trans e num-seq. Os campos dat-movto e num-seq são necessários para diferenciar as operações entre os mesmos participantes no mesmo período. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Para atender as alterações definidas na versão 3.0.7, foram realizadas as seguintes alterações:
Registro D100 – Campo 24: O campo de município de origem, no Registro D100, sofreu alterações na sua validação. Campo 24 (COD_MUN_ORIG) - Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. Campo obrigatório nas saídas para todos os modelos (a partir de 2022). Campo obrigatório nas entradas, se “COD_MOD” do registro D100 for “57”, “63” ou “67”. Se “COD_MOD” do registro D100 for igual a “63”, o código “COD_MUN_OR” deve pertencer à UF do Registro 0000.
Registro K235 – Campo 05: O campo Código do insumo que foi substituído no Registro K235 sofreu alteração na sua validação, a partir de 01/01/2022 não deve ser preenchido, pois o Registro 0210 não será mais gerado. Campo 05 (COD_INS_SUBST) – Preenchimento: informar o código do item componente/insumo que estava previsto para ser consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo COD_ITEM deste registro. A partir de 01/01/2022 não preencher. Validação: o código do insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o mesmo produto resultante – K230/0200. O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10
Registro K255 – Campo 05: O campo Código do insumo que foi substituído no Registro K255 sofreu alteração na sua validação, a partir de 01/01/2022 não deve ser preenchido, pois o Registro 0210 não será mais gerado. Campo 05 (COD_INS_SUBST) – Preenchimento: informar o código do item componente/insumo que estava previsto para ser consumido no Registro 0210 e que foi substituído pelo COD_ITEM deste registro. Validação: o código do insumo substituído deve existir no Registro 0210 para o mesmo produto resultante – K250/0200. O tipo do componente/insumo (campo TIPO_ITEM do Registro 0200) deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10.Registro 1010 - Para o layout versão V.016 o Registro 1600 não será mais gerado, e no lugar dele será o registro 1601. Com isso, no LF0201 foi alterado o campo 1600 para "1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento", para os outros layouts não houveram alterações.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Na versão 3.0.7 do SPED Fiscal, foi incluído o campo 4 - COD_BARRA no registro 0220. O campo 4 - COD_BARRA do registro 0220 já está disponível no sistema atualmente no programa CD0247 - Relac Item Unidade de medida como Código GTIN. Também no programa CD0138 - Itens Materiais, Aba Geral 2, como Cód GTIN (trib), para geração do registro 0220 o sistema vai buscar primeiramente o código GTIN no C0247, e não encontrar vai buscar no CD0138, se não houver o cadastro, o campo 4 - COD_BARRA ficará em branco. 
Ao extrair os documentos, este código será gravado no LF0203, tabela Fator Conversão (dwf-fator-conver), campo EAN. 
Para geração do registro 0220 referentes aos itens do Bloco K, é possível digitar a informação na tabela DWF Digita Fator Conv Uni (dwf-digita-fator-conv-unid) 
LF0201 - Geração do SPED Fiscal - O registro 0220 será gerado conforme a tabela gravada no LF0203 Fator Conversão (dwf-fator-conver) e a DWF Digita Fator Conv Uni (dwf-digita-fator-conv-unid) somente será gerada no 0220 se estiver marcado para gerar o bloco K.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| Na versão 3.0.7 do SPED Fiscal, foram incluídos 7 novos campos do registro C500. | N° | Campo | Descrição | Cadastro no sistema |
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| 34 | COD_MOD_DOC_REF | Código do modelo do documento fiscal
referenciado, conforme a Tabela 4.1.1 | Campo "Modelo do Docto" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". | | 35 | HASH_DOC_REF | Código de autenticação digital do registro
(Convênio 115/2003). | Campo novo "Hash" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". | | 36 | SER_DOC_REF | Série do documento fiscal referenciado. | Campo "Série" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". | | 37 | NUM_DOC_REF | Número do documento fiscal
referenciado. | Campo "Nr Docto" no CD4035, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". | | 38 | MES_DOC_REF | Mês e ano da emissão do documento
fiscal referenciado. | Campo "Data Emissão Docto" no CD4035 no formato MMAAAA, tipo de informação "Docto Fiscal Referenciado". | | 39 | ENER_INJET | Energia injetada | Campo novo "Energia Injetada" no CD4035, tipo de informação "Energia Elétrica". | | 40 | OUTRAS_DED | Outras deduções | Campo novo "Outras Deduções" no CD4035, tipo de informação "Energia Elétrica". |
No CD4035, Tipo de Informação "Energia Elétrica" foram incluídos os campos abaixo para atender os novos campos do registro C500: 
No CD4035, Tipo de Informação "Docto Fiscal Referenciado" foi incluído o campo abaixo para atender os novos campos do registro C500: 
Foi alterada a extração dos documentos para gravar o código Hash na tabela Documento Fiscal Referenciado: 
Foi alterada a extração dos documentos para gravar o Valor Energia Elétrica Injetada e o Valor Outras Deduções na tabela Documento Energia Elétrica: 
Desta forma os 7 campos novos são gerados no registro C500 para o layout 016, para os layouts anteriores essas informações não são geradas conforme o guia. 
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