Histórico da Página
Índice
01. VISÃO GERAL
Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do arquivo correspondente a DMA - Declaração Mensal de Apuração do ICMS para o estado da BA que é obrigatória para todos os contribuintes inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal ou pelo regime de apuração do imposto em função da receita bruta, exceto os contribuintes inscritos sob o atributo de unidade auxiliar ou, anteriormente, classificados sob o código de atividade 6312-6/03 (Depósito de Mercadorias próprias). .
...
Objetivo | Gerar arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração Mensal do ICMS. |
Prazo de entrega | Mensal, até o dia 20 do mês subsequente a cada período de apuração, ainda que não tenha ocorrido movimentação econômica no período considerado. |
Competência | Estadual - BA |
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | DMA |
Versão do validador contemplada para o Protheus | DMA - 5.1.2W |
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco | https://www.sefaz.ba.gov.br/ área downloads |
Legislação contemplada |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimento para Configuração
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
...
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Procedimento para Geração
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
...
Confira os dados e confirme.
03. TIPOS DE REGISTROS GERADOS
Tipos de Registros Gerados
Registro tipo 0 - Registro mestre da DMA
...
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Para os registros 30 e 31, as informações são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais, em que os registros são gerados por código de município, utilizando o parâmetro MV_MUNDMA para informar os campos das tabelas Cadastro de Clientes (SA1) e Cadastro de Fornecedores (SA2) que conterão esses códigos de municípios. Esses registros só serão importados no validador caso o Código de Atividade da Empresa (CNAE) seja referente à atividade de transporte e telecomunicações. Para o registro 30, as informações das entradas podem ser rateadas de acordo com valores e municípios de saídas, configuradas por meio do parâmetro MV_DMARAT, conforme Instruções de preenchimento da DMA: Nas Entradas da CS-DMA, caso o contribuinte centralize suas compras em um só município, mas utilize essas compras em outros municípios na prestação de serviços ou comercialização de mercadorias, os valores informados devem ser rateados pelos municípios proporcionalmente as prestações ou operações realizadas, inclusive as compras de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos utilizados nas prestações de serviços intermunicipais e interestaduais.
|
Considerações Finais
Para os registros de 40 a 92 é necessário que seja informado no campo "Tp.Reg.DMA" (F4_TREGDMA) no cadastro de Tipos de Entrada/Saída (TES) a qual registro a movimentação deve pertencer.
...
Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | |
---|---|---|---|---|
Compras | 3,101, 3.102, 3.126 e 3.127 | Vendas | 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.501 | |
Devoluções/Anulações | 3.201, 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503 | Devoluções/Anulações | 7.201, 7.202, 7.205 a 7.207, 7.210 e 7.211 | |
Energia Elétrica/Comunicações/Transportes | 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356 | Energia Elétrica/Comunicações/Transportes | 7.251, 7.301 e 7.358 | |
Ativo Imobilizado | 3.551 | Outras | 7.551, 7.553, 7.556, 7.930 e 7.949 | |
Material de Uso e Consumo | 3.556 | |||
Outras | 3.553, 3.930 e 3.949 |
04. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIOS
Âncora atualizacoes_dicionario atualizacoes_dicionario
...