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Unid.Prest.

Unidade de negociação deve estar cadastrada no cadastro de Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Camara

Código da câmara de compensação. Deverá estar cadastrado na Manutenção de Câmara de Compensação (CG0110P).

% Taxa A.C.P.  cob.

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados principais.

% Taxa A.C.P.  pagto.

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados principais.

% Taxa A.C.A.  cob.

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados auxiliares.

% Taxa A.C.A.  pagto.

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados auxiliares.

% Taxa M.O.  cob.

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.

% Taxa M.O.  pagto.

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.

Modalidade

Código da modalidade da negociação de intercâmbio. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A).

Plano

Código do plano de saúde da negociação de intercâmbio. Deve estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).

Tipo plano

Código do tipo de plano de saúde da negociação de intercâmbio. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A modalidade, plano e tipo de plano é a estrutura utilizada para verificação da cobertura de intercâmbio.

Tab.medica pagto.

Código da tabela médica de pagamento utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. Deve estar cadastrada na Manutenção Tabela Quantidade Moedas (PR0110J).

Tab.medica cob.

Código da tabela médica de cobrança utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. Deve estar cadastrada na Manutenção Tabela Quantidade Moedas (PR0110J).

Regra autorização

Código da regra de autorização utilizada. Caso informada deverá estar cadastrada na Manutenção Regras de Autorização (RC0210Y). Caso não informada indica que não utilizará regras de autorização.

Taxa administ.

Informações possíveis: Interc. (intercâmbio) Ou Estrut. (Estrutura). Indica se para o cálculo da taxa administrativa será considerado o percentual de taxa deste cadastro (Interc) ou do cadastro de Tipos de Plano X Forma de Pagamento (Estrut).

Obriga carteira

Indica a obrigatoriedade da leitora de cartão no WAC.

Dias Receb.

Quantidade de dias para contagem de dias para recebimento de movimentos em intercâmbio. Sobrepõe a parametrização dos Parâmetros do RC.

Tp Doc Fatura(PTU)

Tipo de nota vinda no PTU: Fatura ou Nota Fiscal ou NF-e.

Tipo do documento (1-Fatura,2-Nota Fiscal,3-NF-e) da negociação de unidades utilizado para a exportação de movimentos.

Utilizado na Simulação/Geração Diferença Reembolso de Anestesista Intercâmbio (FP0710X).

Qt.Dias a partir de sem tx.Inter.

Indica quantos dias a outra unidade tem para enviar a cobrança e poder cobrar a taxa de intercâmbio. Esta parametrização sobrepõe o número de dias parametrizado em Parâmetros do RC.

Testa Digito Verif

Indica se testa o dígito verificador da carteira para os beneficiários da unidade.

O intercâmbio possui uma regra que quando mais de 50% das carteirinhas estão erradas ele devolve a  importação.

Cobra Dif.Interc.

Indica se cobra diferença de intercâmbio.

Atualização

Data de atualização do registro.

Bloqueio de Atendimento: Bloquear atend.

Indica se bloqueia o atendimento para a unidade.

Bloqueio de Atendimento: Inicio bloqueio

Data de início para o bloqueio do atendimento

Bloqueio de Atendimento: Fim bloqueio

Data de fim para o bloqueio do atendimento.

Gerar NDR: Gera NDR

Indica ser irá gerar nota do tipo NDR no pagamento de prestador.

Gerar NDR: Tipo Doc NDR (PTU)

Informações possíveis: Fatura, Nota Fiscal ou NF-e. Indica o tipo de documento a ser gerado ao criar a NDR vindo do PTU.

Quando: Sempre ou Somente se valor fatura = valor pago: Indica se sempre irá gerar ou somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago.

Pagamento: Gerar evento p/pagto integral

Indica se irá gerar evento no pagamento de prestadores quando o pagamento for integral.

Pagamento: Evento

Caso informado SIM no campo Gerar evento p/pagto integral o código do evento deve ser informado e deve estar cadastrado naManutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e a classe do evento deve ser “E” de Extra.

Informações para Autorização de Procedimentos

Descritivo que pode ser utilizado para a autorização de procedimentos.