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Versões comparadas

Versão antiga 106

changes.mady.by.user Liliane Volpato Heidemann

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Nova versão 107

changes.mady.by.user Solange Regina Schimming

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Campo:

Descrição

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.

Esp Título Trânsito

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsito.

Informações
titleImportante:

A espécie deve utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo. Isto acontece no relacionamento de contas de saldo do fornecedor.

Esp Título Recebimento

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.

Informações
titleImportante:

No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.

Histor Padrão

Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).

Conta Material em Trânsito

Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Centro Custo Material em Trânsito

Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Conta Aplicação NF Simples Remessa 

Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Informações
titleImportante:

Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos:

  • Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
  • A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.

Gera Primeira Remessa com NF Mãe

Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.

Gera Histórico Processo

Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

Desconsidera Título IVA Mercadoria

Quando assinalado, permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria.

Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.

Sugere localização padrão para depósito CQQuando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade.

Informa

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

  • Prazo Entrega.
  • Data Embarque.
  • Data Entrega.
Informações
titleImportante:

Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importação.

Relaciona

Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:

  • Ordens de Compra.
  • Parcelas de Compra.
Informações
titleImportante:

A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

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