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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Código impuesto | Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem.
Para el país México, se presentará el tipo de Valor agregado o Retención seleccionados para el impuesto, de acuerdo con lo definido en la función Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182). | |||||
Exento |
Indica si el ítem está exento o no de tasas. | |||||
Codificación estándar |
Indica el estándar de codificación del ítem.
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Código de identificación del ítem |
Informar el código de identificación.
| |||||
Tipo de codificación |
Informar el tipo de codificación.
| |||||
Clasificación fiscal | Código de clasificación fiscal del ítem para facturación.
Código ‘Fracción arancelaria’ de acuerdo con la tabla c_FraccionArancelaria puesta a disposición por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria, para presentación en la factura electrónica. | |||||
Clave Producto/Servicio | Código ‘Clave Producto/Servicio’, de acuerdo con la tabla c_ClaveProdServ puesta a disposición por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria), para presentar en la factura electrónica. | |||||
Número de identificación | Código ‘Número de identificación’ para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o servicio solicitado por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria), para presentar en la factura electrónica. | |||||
Cód NICO | Incluir el código de Número de Identificación Comercial (NICO), para presentar en la factura electrónica. | |||||
Servicio | Código de servicio definido como estándar de la familia para facturación.
| |||||
Servicio INSS | Código de servicio del INSS que se utilizará en la emisión de la factura de servicio.
| |||||
Factor reajuste ICMS | Factor de reajuste del ICMS. | |||||
Tipo de examen de IPI | Tipo de examen del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que se efectuará para el ítem. Inicialmente, este campo presenta el tipo de examen definido para la clasificación fiscal. Las opciones disponibles son:
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Alícuota ISS | Alícuota que se considerará cuando el cálculo del Impuesto Sobre Servicios (ISS) incide sobre el ítem registrado. | |||||
Alícuota IPI | Alícuota que se aplicará sobre la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).
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Familia IPI | Código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado. | |||||
Número ítem DCR | Número del ítem del Demostrativo de Coeficiente de Restitución (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Código que identifica el ítem en la tabla SEFAZ de combustibles/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Código GTIN (Número Global del Ítem Comercial) del ítem en la unidad tributable del ítem en la NF-e (unidad de medida del inventario), el cual se utilizará en la generación del XML de la Factura electrónica que se enviará a la SEFAZ.
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Cód Trib ICMS | Código de tributación de ICMS. Las opciones disponibles son:
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Trib ISS | Código de tributación de ISS. Las opciones disponibles son:
| |||||
Cód Trib IPI | Código de tributación de IPI. Las opciones disponibles son:
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Suspensión IPI | Determina que el ítem tiene el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) suspendido. | |||||
Tiene IPI Diferenciado | Determina que el ítem tiene el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Indica que el ítem tiene el incentivo fiscal por el estado de Pernambuco. | |||||
Combustible/Solvente | Identifica que el ítem es combustible o solvente. | |||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado con el producto. | |||||
Tipo ítem | Indica el tipo de tributación del ítem. Las opciones disponibles son:
| |||||
Percibe IVA | Indica que se calculará la Percepción de IVA sobre el ítem. | |||||
Impto Percep. IVA | Indica el impuesto de Percepción de IVA que contiene la alícuota que se utilizará en la Facturación.
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Exento IIBB Autónomo CABA | Indica si el ítem está exento del cálculo para IIBB Monotributo CABA. | |||||
Ítem proyecto promovido | Indica si el ítem corresponde a un proyecto promovido por ley Nacional. | |||||
Codificación del producto | Indica el código del ítem que se generará en la Factura electrónica detallada (MTXCA). | |||||
Impto RF | Código del impuesto RF para Facturación. | |||||
Modelo | Indica el modelo del ítem. | |||||
Clave STCC | Informe la clave del producto, de acuerdo con el catálogo de la STCC, para el tipo de transporte ferroviario. | |||||
Clave material peligroso | Indica la clave del tipo de material peligroso, de acuerdo con el catálogo de la Carta porte. Si el ítem no se considera peligroso, no es necesario informar. | |||||
Clave producto servicio para Carta porte | Indica la clave de producto, de acuerdo con la tabla de Carta porte. | |||||
Embalaje | Indica el embalaje utilizado para transporte de mercancía. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Inserir os Incluir los valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento.y CONFINS de los ítems de facturación. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Calcula PIS por |
unidad | Determina que para |
el ítem debe efectuarse el cálculo de PIS por |
unidad, |
donde el cálculo del impuesto considera el valor definido de PIS por |
unidad del ítem. Si no se marca, se realiza el cálculo del PIS por porcentaje.
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Valor PIS por |
unidad | Valor PIS por |
unidad vendida.
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UN |
del PIS por |
unidad |
Unidad de |
medida (UN) para |
conversión del PIS para cálculo por |
unidad.
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Origem Alíquota
Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Alíquota PIS
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Origen alícuota | Origen de la alícuota del PIS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
Alícuota PIS | Alícuota de PIS correspondiente al ítem seleccionado |
.
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| |
% |
Reducción PIS |
Porcentaje de reducción de la base de PIS para determinados |
ítems. |
% |
Retención PIS |
Porcentaje de |
Origem Retenção PIS
retención del PIS, que se retendrá cuando se calcule la factura. | |
Origen retención PIS | Origen de la alícuota de retención del PIS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
Calcula COFINS por |
unidad | Determina que para |
el ítem debe efectuarse el cálculo de COFINS por |
unidad, |
donde el cálculo del impuesto considera el valor definido de COFINS por |
unidad del ítem. Si no se marca, se realiza el cálculo del COFINS por porcentaje.
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Valor COFINS por |
unidad | Valor COFINS por |
unidad vendida.
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UN |
del COFINS por |
unidad |
Unidad de |
medida (UN) para |
conversión del COFINS para cálculo por |
unidad.
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Origen alícuota | Origen de la alícuota del COFINS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
Alícuota COFINS | Alícuota de COFINS correspondiente al ítem seleccionado |
Origem Alíquota
Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Alíquota COFINS
.
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| |
% |
Reducción COFINS |
Porcentaje de reducción de la base de COFINS para determinados |
ítems. |
% |
Retención COFINS |
Porcentaje de |
retención del COFINS, que se retendrá en la fuente cuando se calcule la factura. | |
Origen retención COFINS | Origen de la alícuota de Retención del COFINS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem |
Origem Retenção COFINS
. |
PIS/COFINS |
Sust Total NF | Indica que |
el valor |
correspondiente al PIS / COFINS |
Sustituto se incorporará al valor total |
de la factura. |
Origen retención CSLL |
Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
% Retenção CSLL
Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
PIS Importação - Alíquota Diferenciada
Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada
Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.
Origen de la alícuota de Retención del CSLL. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. | |
% Retención CSLL | Porcentaje de retención del CSLL, que se retendrá en la fuente cuando se calcule la factura. |
PIS Importación - Alícuota diferenciada | Alícuota de PIS diferenciada para el ítem de importación. |
COFINS Importación - Alícuota diferenciada | Alícuota de COFINS diferenciada para el ítem de importación. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones extras sobre el ítem de facturación | Objetivo da tela: | Inserir as informações extras sobre o item de faturamento .
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Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: |
Descripción: |
Descripción nacional |
Descripción nacional |
del ítem.
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Descripción internacional |
Descripción internacional |
del ítem.
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Valor IPI Bebida | Valor de IPI |
unitario para |
el ítem de bebida.
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Espécie Bebida
Clase bebida | Clase de bebida, de acuerdo con los datos previstos en la Resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I |
Tabla de |
productos. |
Enquadramento Bebida
Encuadramiento bebida | Encuadramiento de las bebidas, de acuerdo con la legislación del IPI. |
Tipo |
recipiente | Tipo de recipiente utilizado para |
el acondicionamiento de la bebida, de acuerdo con los datos previstos en la Resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I |
Tabla de |
productos. |
Clasificación para |
bebidas | Clasificación que se considerará para bebidas. |
Las opciones disponibles son: |
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|
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Espécie do Produto
Clase de producto | Clase de producto, de acuerdo con los datos previstos en la resolución normativa 63 del |
28/06/2001 anexo I |
Tabla de |
productos. |
Capacidad volumétrica |
Capacidad volumétrica |
del ítem, cuando se encuadra en el Anexo I de la Resolución normativa SRF nº 445, |
del 20 de agosto de 2004. |
Esta capacidad se considerará para efectuar la generación del Demostrativo de facturas (OF0737). |
Cód |
Producto ANP | Código de |
producto de la ANP. |
Nota: Utilizar |
la codificación de productos del Sistema de |
Informaciones de |
Movimiento de |
Productos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
|
Importante: |
Este campo tiene vínculo con el programa Mantenimiento código producto ANP (CD0618), que |
tiene por |
finalidad principal permitir |
registrar o realizar la importación de la Tabla de códigos puesta a disposición por la ANP. Al hacer clic en el botón de la lupa, el programa CD0618 se abrirá para exhibición de la Descripción referente al |
Código ANP indicado. |
% GLP |
Porcentaje del GLP derivado |
del petróleo en el producto GLP (Cód |
Producto ANP = 210203001). |
% GN |
Porcentaje de gas natural nacional para el producto GLP (Cód |
Producto ANP = 210203001). |
% GN Importado |
Porcentaje de gas natural importado para el producto GLP (Cód |
Producto ANP = 210203001). |
Valor |
partida | Valor de partida por |
kilogramo sin ICMS (Cód |
Producto ANP = 210203001). |
Generar grupo partida ICMS UF Destino (NF-e) |
De acuerdo con lo descrito en la Nota técnica 2015/003, |
Versión 1.60, |
en la pág. 15, |
se instituyó el rechazo 695 – Informado |
indebidamente el grupo de ICMS para |
el Estado de destino. |
En este caso, |
no debe generarse el grupo de la partida del ICMS cuando sean operaciones con combustibles (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente |
de la lista |
adjunta. |
De este modo, |
si en el ítem de la factura se informa cualquier Código producto ANP, el sistema NO generará los datos de la partida en el XML de la NF-e, a menos que |
se marque este parámetro. |
Cód |
Clase fiscal | Incluir la clase |
fiscal que será utilizada |
por el configurador de tributos. |
|
Importante: |
A classe fiscal cadastrada no CD0903 é sempre a de maior prioridade para o item em questão.
Quando alterado a classe fiscal em tela, o item será desvinculado da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal será cadastrada como a de maior prioridade.
La clase fiscal registrada en el CD0903 siempre es la de mayor prioridad para el ítem en cuestión. Al alterar la clase fiscal en la pantalla, el ítem se desvinculará de la clase fiscal registrada anteriormente y la nueva clase fiscal se registrará como la de mayor prioridad. Para alterar la orden de las clases fiscales del ítem, utilice el |
CD0757. |
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