Histórico da Página
| Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.52 |
| Processo | : | Check List Apuração de ISS e Rotinas Fiscais (municipais) |
| Subprocesso | : | Parametrizar o sistema para apurar o tributo ISS |
| Data da publicação | : | 28/06/2013 |
Definição do Processo
Este “Como Fazer” tem por objetivo auxiliar o usuário na parametrização do sistema RM LIBER para correta apuração do tributo “ISS (Imposto Sobre Serviço)”, será verificado desde os cadastros do Imposto até a geração da guia de recolhimento no período de apuração.
Parametrizações Necessárias
1. Cadastro do tributo
O ISS é o único tributo que o sistema consiste a sigla cadastrada no tributo, sempre deve ser ISS, nunca cadastre ISS 1 ou ISS 2 ou etc:
2. Verificação do Lançamento Fiscal
As notas de prestação de serviço devem ter o tributo com a sigla “ISS” informado no lançamento fiscal com tipo de recolhimento selecionado, base do tributo, alíquota e valor do tributo se houver destaque do tributo.
Importante: “Tributo no Item ou no Lançamento?”
Caso a opção "Utiliza Município de Prestação de Serviço por Item de Lançamento" esteja marcada em Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | Identificação de Regras de Apuração | ISS | Regras ISS por Filial | Editar a Filial | Const. Civil e Deduções,o sistema irá considerar o tributo informado na aba Outros Tributos do “item” do lançamento fiscal, observando que o município é a codificação do serviço deverão estar informadas na aba Outros Dados sub- aba Prestação de Serviço também do “item”.
3. Data de Apuração do Tributo
Data de Apuração do ISS deve ser parametrizada no menu abaixo:
- Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | Apuração de Tributos | ISS | Apuração de ISS por Filial | Editar a Filial | Data de Apuração do ISS.
Os parâmetros são:
- Lançamento de Entrada- Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Entrada;
- Lançamento de Saída– Entidade Privada - Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade privada;
Lançamento de Saída– Entidade Pública -Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade pública;
Cada um desses parâmetros poderá receber qualquer dos três valores determinados abaixo:
Data de Emissão
Data de Entrada/Saída
Data de Pagamento/Vencimento
Importante:
Caso seja selecionada a terceira opção (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportará da seguinte forma:
- Se existir integração com o Financeiro (RM Fluxus), serão selecionados os lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lançamento Financeiro vinculado, entrando na seleção somente os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado e será considerada a data da primeira baixa;
- Se não existir integração com o Financeiro, serão selecionados os Lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Vencimento, existente na aba “Dados Financeiros” do Lançamento Fiscal.
4. Cadastro Filial
Opção “Filial Responsável pela Retenção” esta marcada, acesse Cadastro | Filial | Anexos | Dados Fiscais | Aba Tributos.
5. Cadastro Cli/For
Marcar a opção “Contribuinte ISS” acesse Cadastro | Cli/For | Dados Fiscais | sub aba Classificação.
6. Cadastro Natureza Fiscal
Demarcar a opção “Natureza Fiscal” no cadastro da natureza selecionada no lançamento fiscal
- Novo modelo BackOffice
Acesse Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | Identificação da Natureza Fiscal
- Antigo modelo
Acesse Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | Aba Outros Dados
7. Cadastro Produto
Produto do tipo “Serviço” acesse Cadastro | Produto
8. Geração da Guia
No período de apuração do ISS na aba outros dados serão informados os valores a recolher do tributo (Débito ou Crédito)
Guia de Recolhimento:
Depois basta ir à aba Guias e clicar no ícone “Gerar guias ISS automaticamente”:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Canais de Atendimento: Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal) |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas