Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. | |||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. | |||||
Série | Exibe a série da nota. | |||||
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. | |||||
Nr NF Original | Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.
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Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes. | |||||
Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
| Tipo Desconto |
Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação. | |||||
| Nota de Anulação | Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado". | |||||
| Nota Crédito Parcial | Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação. | |||||
Somente de Despesa | Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
| Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação | Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque. Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será cancelada a nota fiscal original vinculada. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Canal de Vendas | Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo. | |||||
Tabela de Preços | Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo. | |||||
Mensagem | Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota. | |||||
Condições Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo. | |||||
Bonificação | Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Desconto | Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota. | |||||
| Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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| Taxa Exportação | Inserir a taxa que será utilizada no documento.
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| Nr Processo de Exp |
Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. | |||||
| Forma de Pagamento |
Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito. | |||||
| Motivo | Selecionar o motivo da nota de crédito/débito. As opções são: Para notas de crédito:
Para notas de débito:
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| Tipo Trans MiPyme | Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
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