Serie de la factura y tipo de comprobante por punto de venta (MATA466N - SIGACOM)

  Rascunho
En la pantalla de configuración de parámetros de la rutina Facturas de Débito y Crédito, se muestra una pregunta para informar el punto de venta que se utilizará al incluir el documento fiscal que se emitirá .
Al incluir e documento fiscal, e campo Punto de venta estará en el encabezado del documento, y después de informar el cliente y tienda, la ventana de información de la serie y número de la factura se filtrará mediante el punto de venta, indicando solamente las series (letras) posibles para uso en este punto.
Tras seleccionar la serie, el sistema buscará el código del comprobante en la respectiva tabla para grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro

Na tela de configuração de parâmetros da rotina Notas de Débito e Crédito, uma pergunta é exibida para informar o ponto de venda a ser utilizado na inclusão do documento fiscal que será emitido.

Ao incluir o documento fiscal, o campo Ponto de Venda estará no cabeçalho do documento, e após informar o cliente e loja,  a janela de informação da série e número da nota será filtrada pelo ponto de venda, indicando apenas as séries (letras) possíveis para o uso neste ponto.

Após a seleção da série, o sistema buscará o código do comprovante na respectiva tabela para gravá-lo em um campo específico do cabeçalho da nota e livro fiscal.