Integración con el entorno Gestión de Personal (MATA103 - SIGACOM)

  Rascunho
Image AddedImage Removed
Para agilizar o processamento da folha de pagamento dos funcionários autônomos, é possível por meio do registro da nota fiscal de prestação de serviços (NFPS) atualizar, automaticamente, os dados para a emissão do recibo de pagamento de autônomos (RPA) no ambiente Gestão de Pessoal.

Ao efetuar a gravação da NFPS, o Sistema atualizará a tabela de dados SRK – Lançamentos Futuros, que contém os valores a serem pagos/descontados no futuro, isto é, valores que deverão ser descontados ou adicionados no movimento do mês, de acordo com a data do vencimento.

No processamento do cálculo da folha de pagamento para o funcionário autônomo relacionado ao fornecedor da NFPS, serão atualizados os dados do autônomo e lançada a verba de pagamento referente, conforme o valor informado no documento de entrada. Para atualização da verba de pagamento, será utilizado o identificador de cálculo 218 para o recibo de pagamento de autônomos.

Para tanto, no cadastro de fornecedores, verifique o campo Funcionário (A2_NUMRA) da pasta Outros, pois deverá ser utilizado para relacionar o fornecedor autônomo ao o código cadastrado para o funcionário autônomo da folha de pagamento.

el procesamiento de la planilla de haberes de los empleados autónomos, por medio del registro de la factura de prestación de servicios (NFPS) se puede actualizar automáticamente, los datos para emitir el recibo de pago de autónomos (RPA) en el entorno Gestión de Personal.
Al efectuar la grabación de la NFPS, el sistema actualizará la tabla de datos SRK – Registros Futuros, que contiene los valores que se pagarán/descontados en el futuro, es decir, valores que se deberán descontar o agregar en el movimiento del mes, de acuerdo con la fecha de vencimiento.
En el procesamiento del cálculo de la planilla de pago para el empleado autónomo vinculado al proveedor e la NFPS, se actualizarán los datos del autónomo y se registrará el fondo de pago correspondiente, según el valor informado en el documento de entrada. Para actualizar el fondo de pago, se utilizará el identificador de cálculo 218 para el recibo de pago de autónomos.
Por lo tanto, en el archivo de proveedores, verifique el campo Empleado (A2_NUMRA) de la carpeta Otros, porque se debe utilizar para vincular el proveedor autónomo al código registrado para el empleado autónomo de la planilla de haberes.