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Informações | ||||||||||
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Cuando esté activa la función SPP-SGT todo el mantenimiento de pedidos se realizará en la Solución del operacional textil (SGT), para que se replica al EMS. Para evitar que la información se mantenga en el EMS, al ejecutar el programa, presenta un mensaje informando que existe integración con el SGT y que el pedido debe mantenerse en aquel sistema.
Al acceder a la función Implantación de pedidos, inicialmente debe accionarse el botón Parámetros, y elegir las opciones de alteración que se considerarán para el pedido. Esto se hace necesario en la alteración de pedidos, porque los ítems se alterarán automáticamente, de acuerdo con la parametrización efectuada, y no se presentará el mensaje durante la actualización.
Si el módulo Origen de granos estuviera activo, al alterar la cantidad pedida, incluya el tratamiento para ajustar la cantidad del contrato, de acuerdo con la cantidad del pedido, tanto el contrato de venta como el anticipo en producto en el contrato de compra. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Cliente | Código, nombre abreviado o CNPJ del cliente del pedido de venta. Al informar un valor en este campo, el sistema realiza la búsqueda del emitente de la siguiente manera:
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Pedido cliente | Número secuencial del pedido de venta.
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Sucursal pedido | Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. | ||||||||||
Clase | Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta. Para habilitar este campo, debe estar activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:
2. «Programación de entrega» (antiguo pedido de venta de clase Abierto):
3. "Contrato de aprovisionamiento":
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Pedido Orig | Campo destinado a informar el número del pedido de bonificación que está dando origen al presente pedido, por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación. Este campo está directamente vinculado a la utilización de un tipo de operación definido como “bonificación”. | ||||||||||
Tip. Operación | Tipo de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.
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Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Canal Venta | Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510.
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Zafra | Código de la zafra a la cual debe relacionarse el pedido.
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Cond Pago | Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.
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Tab | Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.
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Ind Fin | Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.
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Tipo de precio | Opciones que definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son:
La lista día facturación informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista. | ||||||||||
Lta Precios | Lista de precio estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en la implantación de cada pedido de venta.
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Moneda | Este atributo del pedido de venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar. | ||||||||||
Moneda facturación | Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación. | ||||||||||
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta.
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Desc Lta Precios | Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto «Descuentos aplicados al total del pedido de ventas» en el Manual de descuentos y bonificaciones. | ||||||||||
Desc Informado | Porcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta. | ||||||||||
Desc Cliente | Porcentaje de descuentos definido para el cliente en Actualización de clientes - CD1510. | ||||||||||
Fch Implantación | Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente. | ||||||||||
Fch Emisión | Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Secuencia | Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso. | |||||
Secuencia Bonif | Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación. | |||||
Ítem | Código del ítem para implantación del pedido de venta.
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Referencia | Referencia del ítem implantado en el pedido de venta.
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Cant Disponible | Cantidad disponible del ítem en el inventario.
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Cant. Disp Cuotas | Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas.
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Cant. UM Factur | Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud. | |||||
Cant. por asignar | Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación / alteración del pedido de venta.
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Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. | |||||
Lta Precios | Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido. | |||||
Precio original | Precio original del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Precio lista de implantación” o “Precio lista día facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada.
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Desc Lta Precios | Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función Actualización lista de precios - CD1509. | |||||
Precio UM Cli | Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente. | |||||
Usar Lta Descuentos | Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la Lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones. | |||||
Porc Descuento | Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. | |||||
Valor informado | Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta. | |||||
Clasificac. Fiscal | Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903.
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Costo contable | Valor del costo contable del ítem de débito directo. | |||||
Cuenta contable | Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Tipo de operación | Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo tipo de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el tipo informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un tipo diferente para aquel ítem o para aquella secuencia informada.
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Tipo de atención | Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede ser:
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Sucursal de atención | Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención. | ||||||||||
Local de entrega | Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta. Esta información podrá alterarse para el ítem.
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Dest Merc | Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezado.
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Fch Entrega | Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada.
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Fch. Entrega Orig | Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Fch Máxima Fact | Fecha máxima permitida para facturación. | ||||||||||
% Mín Fact Parcial | Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registros generales. | ||||||||||
Retiene ICMS Fuente | Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta. Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación. | ||||||||||
Alícuota IPI | Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor. Importante:
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Porc Desc ICMS | Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el campo % Desc. ICMS, función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. | ||||||||||
Alícuota ISS | Alícuota del ISS del ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Código servicio | Código del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura. | ||||||||||
Cód Impuesto | Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem del pedido de venta.
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Alícuota | Alícuota del impuesto de valor agregado relacionado con el ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Cuenta | Cuenta contable que se considerará en la contabilidad de este impuesto. | ||||||||||
Observaciones | Observaciones para el ítem del pedido de venta. |
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Campo: | Descripción: |
Fecha | Fecha de la cuota anticipada. |
Valor | Valor de la cuota anticipada. |
Observaciones | Observaciones referentes a los anticipos. |
Conceptos
Actualización de campos en la Implantación de pedido
Búsqueda de la transportadora en la Implantación del pedido de venta
Cálculo automático de la factura en la Implantación del pedido de venta
Condición de pago especial informada en el Pedido de venta
Contrato de aprovisionamiento en la Implantación del pedido de venta
Determinación de las fechas de entregas de los ítems del Pedido de venta de clase Programación de entregas
Grupo de asignación
Informaciones estándar para los Pedidos de venta
Junción de pedidos de venta
Pedidos de venta clase Contrato de aprovisionamiento
Pedidos de venta Clase Programación de entregas
Pedidos de venta Clase Simple
Situaciones de atención de los pedidos de venta
Síntesis de las entregas atrasadas en la programación de entregas
Valorización del ítem en la Implantación de pedidos o facturas
Vea también
Mantenimiento parámetros distribución - CD2000
Mantenimiento unidad de negocio en la familia comercial - CD1310
Unidad de negocio por ítem - CD9762
Contenido relacionado:
HOW TO:
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