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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14016.Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALESarchivo FATEMEX.INI, el cual se localiza en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
  2.  Actualizar el script de generación de CFDI FATEMEX.INI


Aviso
InformacaoSolución probada con los packs FormasDigitales y MasterEdi
Titulo¡IMPORTANTE!
titleImportante


Si en su ambiente ya existe un archivo FATEMEX.INI y contiene personalizaciones, es recomendable evitar su actualización; en cambio deberá editarlo y realizar las siguientes modificaciones que corresponden a la solución del presente issue:


En el apartado "[SD1 CONCEPTO]"

Cambiar la línea 

(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., .F. ,.T.))

Por estas línea:

(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., .F. ,.F.))


Dentro de la CADENAORIGINAL_SELLO

En el apartado  "//////DATOS DEL RECEPTOR////"

Cambiar la línea: 

(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., .F. ,.T.))

Por estas línea:

(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., .F. ,.F.))

Nota:

Si tiene dudas de cómo realizar los cambios, consulte al área de Soporte o Servicios.

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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N), indicar los siguientes parámetros para realizar la captura de una Nota de Crédito.
    • ¿Tipo De Factura? = Abono
  3. Incluir una nueva Nota de Crédito.
  4. Dar clic en "Grabar".
  5. Confirmar la generación del comprobante fiscal.
  6. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal.
  7. Visualizar el mensaje de timbrado exitoso.

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