01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México. | ||||||
| Ticket: | 12639912 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14016 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una Nota de Crédito en la rutina (Generación de Notas de Crédito y Débito) y realizar el timbrado del documento en el XML, NO genera el nodo de "cfdi:Concepto" por lo cual no se realiza el timbrado exitoso.
03. SOLUCIÓN
- Dentro de la Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX.INI), se realiza la modificación en el concepto y la cadena original para que el último parámetro sea .F. y que no afecte en la generación del XML ya que este no aplica en la función de documentos de entrada.
- Realizar un respaldo del archivo FATEMEX.INI, el cual se localiza en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
Actualizar el script de generación de CFDI FATEMEX.INI
Importante
Si en su ambiente ya existe un archivo FATEMEX.INI y contiene personalizaciones, es recomendable evitar su actualización; en cambio deberá editarlo y realizar las siguientes modificaciones que corresponden a la solución del presente issue:
En el apartado "[SD1 CONCEPTO]"
Cambiar la línea
(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., .F. ,.T.))
Por estas línea:
(POS) (_aTotal[034] := fXMLFUN("CO",.F., .F. ,.F.))
Dentro de la CADENAORIGINAL_SELLO
En el apartado "//////DATOS DEL RECEPTOR////"
Cambiar la línea:
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., .F. ,.T.))
Por estas línea:
(PRE) (cCadOrig += fXMLFUN("CO",.T., .F. ,.F.))
Nota:
Si tiene dudas de cómo realizar los cambios, consulte al área de Soporte o Servicios.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas de Crédito y Débito" (MATA465N), indicar los siguientes parámetros para realizar la captura de una Nota de Crédito.
- ¿Tipo De Factura? = Abono
- Incluir una nueva Nota de Crédito.
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal.
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal.
- Visualizar el mensaje de timbrado exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica de modalidad CFDI 3.3.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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