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O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.

O parâmetro MV_RESTINC  restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os usuários não cadastrados como compradores.

El pedido de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, que debe representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que representa las condiciones en que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega y tributación, entre otros.
Esta rutina permite que el Pedido de Compra se genere manualmente, relacionado a una solicitud de compras previamente registrada, automáticamente por medio del análisis de la mejor cotización. Pero, no es obligatoria la existencia de una solicitud para incluir el pedido de compra. Depende de la parametrización inicial.
El parámetro MV_RESTINC restringe la inclusión de un Pedido de Compra sin una Solicitud de Compras para los usuarios no registrados como compradores.
Cuando o Departamento de Compras utiliza el concepto de Control de pertinencias Image Added del Microsiga Protheus®, es posible definir si los compradores/grupo de compras pueden dar mantenimiento a los pedidos, efectuados por otros Quando o Departamento de Compras utiliza o conceito de Controle de Alçadas Image Removeddo Microsiga Protheus®, é possível definir se os compradores/grupo de compras podem dar manutenção aos pedidos, efetuados por outros compradores/grupo de compras. Para isto deve-esto se debe configurar o parâmetro el parámetro MV_RESTPED.

Image RemovedDica

Image Added Sugerencia:

Se o

Si el Pedido de Compra

for digitado com base em uma Solicitação

se digita con base en una Solicitud de Compras,

o Sistema transporta automaticamente os dados de quantidade, unidade, número e  item da solicitação, executando a baixa da solicitação, uma vez que esta já foi aprovada.Alteração do preço unitário do produto.
Para configurar se o preço unitário do produto poderá ser ou não alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da autorização de entrega, mesmo quando os valores já forem informados no Pedido de Compras, na Autorização de Entrega ou no Contrato de Parceria, observe do parâmetro

el sistema transporta automáticamente los datos de cantidad, unidad, número e  ítem de la solicitud, ejecutando la baja de la solicitud, una vez que esta ya se aprobó. Modificación del precio unitario del producto.Para configurar si el precio unitario del producto se podrá modificar o no, en el registro de entrada de la factura o en la inclusión de la autorización de entrega, aunque cuando los valores ya estén informados en el Pedido de compras, en la Autorización de entrega o en el Contrato de asociación , observe el parámetro MV_ALTPRCC. Configure

o  Parâmetro

el parámetro MV_IMPAUT para definir

se no

si el Pedido de

Compra

compra /

Autorização

Autorización de

Entrega

entrega de forma automática,

será impressa a Etiqueta de Produto

se imprimirá la Etiqueta del producto. Para realizar

a Contabilização

la Contabilización On

-Line na exclusão do

Line en la eliminación del Pedido de

Compras

compras, configure

o Parâmetro

el parámetroMV_COEXCPC

com

con T.

Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, se puede hacer la integración del TIN (TOTVS IncorporaçõesIncorporaciones) e y Protheus para o envio e o recebimento de arquivos el envío y la recepción de archivos XML, de acordo com o acuerdo con el XSD homologado pela por Totvs®.END 
Disponível a aprovação Está disponible la aprobación de Pedidos de Compracompra de três formas tres maneras distintas (descritas abaixoa continuación) e aglutinados por Entidades Contábeis para Solicitações de Compras e ao armazémagrupados por Entes Contables para Solicitudes de Compras y al almacén.

• Por valor;
• Por itens aglutinados;ítems agrupados.
• Por Entidade Contábil ouente contable o

• Por ambos.END

...

• Image Added Importante:

...

• El parámetro MV_PRODCTB

...

Conforme o conteúdo definido neste parâmetro, ao digitar o produto, o conteúdo das Contas Contábeis será substituido.

O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compra e do Documento de Entrada.

O parâmetro MV_ARRPEDC controla o arredondamento do valor total do item do Pedido de Compras. O cálculo efetuado utiliza a regra definida neste parâmetro e sobrepõe a contagem realizada pelo gatilho padrão do sistema.

As opções disponíveis para o parâmetro são:

• tiene la finalidad de vincular las Cuentas contables en los ítems del Pedido de compras según se registraron en la tabla SB1 (Archivo de Productos) De acuerdo con el contenido definido en este parámetro, al digitar el producto, se sustituirá el contenido de las Cuentas contables. El parámetro MV_RATDUPL permite duplicar las líneas del prorrateo por centro de costo de la Solicitud de compras, de los Pedidos de compra y del Documento de entrada. El parámetro MV_ARRPEDC controla el redondeo del valor total de ítem del Pedido de compras. El cálculo efectuado utiliza la regla definida en este parámetro y sobrepone el conteo realizado por el disparador estándar do sistema. Las opciones disponibles para el parámetro son:

• ROUND - efectúa el redondeo del valor total, de acuerdo con la cantidad de decimales del campo Val

...

• . Total.
• NOROUND - 

...

• no efectúa el redondeo del valor total.
  

Se o conteúdo do parâmetro estiver em branco ou for inválido, o cálculo do valor total continuará sendo efetuado pelo gatilho padrão do sistema.

• Si el contenido del parámetro está en blanco o no válido, el cálculo del valor total se continuará efectuando por medio del disparador estándar del sistema.|

  ---

  Consideraciones para modificar o borrar pedidos
• Modificación y borrado de pedidos se deben efectuar en la misma sucursal en que estaban cuando se generaron.

Observe el contenido del parámetro

Considerações para alteração e exclusão de pedidos

• Alteração e exclusão de pedidos devem efetuados na mesma filial em que estavam quando foram gerados.

Observe o conteúdo do parâmetroMV_ALTEPEDC que define se o si el pedido de compra já atendido pode ser alterado. Se o conteúdo estiver preenchido com N (não), não será permitida a alteração do ya atendido se puede modificar. Si el contenido está informado con N (No), no se permitirá modificar el pedido de compra. Caso contrário, conteúdo En caso contrario, contenido igual S (simSí), será possível alterar alguns campos do se podrán modificar algunos campos del pedido de compra mesmo já atendido; os aunque ya se hayan atendido, los campos: Produto Producto, Quantidade e Valor da mercadoria não podem ser alterados. Cantidad y Valor de la mercadería no se deben modificar.

• Al utilizar el concepto de Control de Pertinencias Image Added , el borrado del pedido de compra solamente puede hacerlo el usuario que lo hizo, o por medio de su supervisor y este pedido debe liberarlo posteriormente su grupo de aprobación.
• Si el Pedido de Compra se generó por medio del análisis de la mejor cotización y este necesita que lo borren posteriormente, el sistema permite restaurar las cotizaciones para los pedidos borrados, es decir, la cotización que lo originó puede volver al estatus Abierta y que la analicen nuevamente, esto genera un nuevo pedido. Pero, esto se puede hacer cuando la cotización haya generado solamente un pedido. En caso contrario, para dar continuidad al proceso de compras, genere una nueva Solicitud de compra y a partir de esta, una nueva cotización
• Ao utilizar o conceito de Controle de AlçadasImage Removed, a exclusão do pedido de compra somente pode ser efetuada pelo usuário que a fez ou pelo seu supervisor e este pedido deve ser liberado posteriormente pelo seu grupo de aprovação.
• Se o Pedido de Compra foi gerado por meio da análise da melhor cotação e este precise de exclusão posterior, o Sistema permite a restauração das cotações para os pedidos excluídos, ou seja, a cotação que o originou pode retornar ao status Aberta e ser analisada novamente, gerando um novo pedido. Porém, isto só pode ser feito quando a cotação tiver gerado apenas um pedido. Caso contrário, para dar continuidade ao processo de compras, gere uma nova Solicitação de Compra e a partir desta, uma nova cotação.

Para utilizar este recurso, é necessário configurar o parâmetro es necesario configurar el parámetro MV_PCEXCOT com o conteúdo con el contenido igual a 1. O padrão deste parâmetro é El estándar de este parámetro es 2 (desabilitadoinhabilitado), neste en este caso, ao excluir o Pedido, a Cotação é mantida como encerrada e deve-se abrir uma nova Solicitação al borrar el Pedido, la Cotización se mantiene como finalizada y se debe abrir una nueva Solicitud de Compras.

Image Removed

Image Added Importante:

O parâmetro

El parámetroMV_CNDPCAL configurado

com o conteúdo S desativa o Controle de Alçadas para o Pedido de Compras gerado pelas Medições de Contrato no módulo Gestão de Contratos.

Image RemovedImportante:

A geração de Pedidos de Compra por processo de Edital pode ser feita utilizando rateio contábil por ítem do pedido, conforme a configuração do parâmetro MV_GCPRATP. Quando o Edital for de um processo de compra compartilhada esta funcionalidade deve estar desabilitada e os pedidos gerados conforme itens das Solicitação de Compras.

Durante a inclusão de um Pedido de Compra, se o parâmetro MV_ ENVPED estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com o pedido de compra para localizar seu e-mail e enviará uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.

Durante la inclusión de un pedido de compra, si el parámetro MV_ ENVPED estuviera habilitado, el sistema consultará cada Proveedor vinculado al pedido de compra para encontrar su e-mail y enviará un mensaje que evidencia la necesidad de un cliente para los ítems presentados.

Ejemplo de envío

...

de e-mail:

CabeçalhoEncabezado:

• Dados do Fornecedor: Fornecedor Datos del proveedor: Proveedor AAA.
• Dados do ClienteDatos del cliente: Cliente BBB.

ItensÍtems

• ItemÍtem: 001.
• ProdutoProducto: 028.
• DescriçãoDescripción: Mouse.
• Unidade Unidad de Medidamedida: gramas gramos.
• QuantidadeCantidad: 2.
• Valor Unitáriounitario: 9,00.
• Valor Totaltotal: 18,00.
• Dt Fch Entrega: 26/02/2015.

...

ProcedimientosProcedimentos
Para realizar a inclusão la inclusión de um un Pedido de Compracompra:

1. Em En Pedido de Compracompra, são apresentados se muestran todos os pedidos existentes.
2. Pressione a tecla [F12], para a configuração dos parâmetros envolvidos na rotina.
3. Configure conforme orientação do help de campo e confirme.
4. Em seguida, selecione Incluir.

É exibida a janela Pedido de Compra - Incluir, dividida em áreas:

• Cabeçalho
• Itens
• Rodapé

5.  Observe, porém, o campo:

• Filial de Entrega

2. Wiki Markup
   Pulse la tecla \[{*}F12{*}\], para configurar los parámetros involucrados en la rutina.

3. Configure según la orientación del help de campo y confirme.
4. Enseguida, seleccione Incluir.

Se abre la ventana Pedido de compra - Incluir, dividida en áreas:

• Encabezado
• Ítems
• Pie de pagina

5.  Sin embargo, observe el campo:

• Sucursal de entrega

6.  En el área Ítems complete los datos de acuerdo con la orientación del 6.  Na área Itens, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
7.  Verifique os dados apresentados na área Rodapélos datos mostrados en el área Pie de página.
8. Confira os dados doVerifique los datos del Pedido de Compra e confirme a inclusãocompra y confirme la inclusión.
9. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação doEn el área Encabezado complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

Image RemovedDica

Image Added Sugerencia: Para

os procedimentos de contabilização no momento da exclusão de um

los procedimientos de contabilización en el momento de borrar un Pedido de compra,

ainda que a pergunta

aunque la pregunta ¿Contabiliza On

-

Line?

esteja com o conteúdo igual a Não ative o parâmetro

esté con el contenido igual a No active el parámetro MV_COEXCPC.

Image Removed

Image Added Importante:

A configuração do do conteúdo do parâmetro

La configuración del contenido del parámetro MV_ALTPC

com

con .T. (True/Verdadeiro)

impede a alteração de um pedido já

impide la modificación de un pedido ya atendido.

Ações RelacionadasAcciones relacionadas

• Solicitação Solicitud de compra
• Selecionar Solicitação Seleccione Solicitud de Compra (ItemÍtem)
• Consulta Histórico do ProdutoHistorial del Producto
• Tracker
• Log de Aprovação - Ao aciona-la é apresentada a interface para visualização das aprovações pendentes do documento.

Veja também

• Solicitação de compra
• Liberação de documentos
• Eliminação de resíduos pedido de compras
• Emissão dos pedidos de compras ou autorização de entregaImage Removed
• Relação dos pedidos de compras em aberto

Image Removed

• Cálculo do Imposto Adicional - IAD na rotina Fatura de Entrada END

Image Removed

• aprobación - Al activarla se muestra la interfaz para visualizar las aprobaciones pendientes del documento.

Vea también

• Solicitud de compra
• Liberación de documentos
• Eliminación de residuos pedido de compras
• Emisión de los pedidos de compras o autorización de entrega Image Added
• Relación de los pedidos de compras pendiente

Image Added

• Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Factura de entrada END

Image Added

• Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Factura de entrada
• Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Factura de entrada
• Retención del impuesto a la renta - RIR en la rutina Factura de entrada
• Cálculo do Imposto de Valor Agregado - IVA na rotina Fatura de Entrada
• Cálculo do Imposto Seletivo ao Consumo - ISC na rotina Fatura de Entrada
• Retenção de Imposto de Renda - RIR na rotina Fatura de Entrada.