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title	Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley General de Protección de Datos (Ley n° 13.709/2018),sendo en que alguns algunos campos que apresentam informações muestran informaciones consideradas como dados sensíveis edatos sensibles y/ou pessoais, serão ofuscados deixando personales, se ofuscarán y dejarán de ser legíveislegibles.

Essa rotina Esta rutina permite o el registro de qualquer movimento cualquier movimiento de entrada de mercadorias na mercaderías en la empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização online de dados financeiros, de estoques e custos. Além disso, essa rotina também permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.

Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización online de datos financieros, de stock y de costos. Además, esta rutina permite que los materiales recibidos por Recepción de materiales se clasifiquen y se efectúen los debidos registros.

Este proceso consiste en la confirmación de los valores de la recepción, en la información de las tributaciones aplicadas y de los datos contables financieros.

El campo Especie del documento determina el tipo de documento de entrada, que puede O campo Espécie do Documento determina o tipo do documento de entrada, que pode ser:

Normal
Complemento de

Preço

Beneficiamento

Mejora

Devolução

Devolución

Frete

Flete/Seguro/

Despesas Acessórias

Gastos accesorios

Image Removed

Image AddedImportante:

Para documentos de entrada, que por

questões legais não geram Livro Fiscal, o parâmetro MV_DOCSPD deve ser configurado com o valor em branco (vazio

razones legales no generan Libro fiscal, el parámetro MV_DOCSPD debe configurarse con el valor en blanco (vacío), para que

desta forma, nenhum

de esta manera, ningún documento de entrada

gerado no Gestão de Compras seja incluído para o bloco

generado en el Gestión de compras se incluya en el bloque F100.

Image Removed

Image AddedImportante:

Pode-se incluir um Documento Fiscal, tendo o produto informado na NF, diferente do utilizado internamente e com regras tributárias diferenciadas.

Pela necessidade de efetuar a entrada do item informado pelo Fornecedor, o registro nos Livros Fiscais será efetuado conforme o item da Nota Fiscal, características e NCM e na atualização do Estoque/Custos utilizamos o código de produto interno que pode ter regras tributárias diferentes.

Puede incluirse un Documento fiscal, teniendo el producto informado en la Factura, diferente del utilizado internamente y con reglas tributarias diferenciadas.

Debido a la necesidad de realizar la entrada del ítem informado por el proveedor, el registro en los Libros fiscales se realizará de acuerdo con el ítem de la Factura, características y NCM y en la actualización del Stock/Costos se utiliza el código de producto interno que puede tener reglas tributarias diferentes.

Image AddedImportante:

Está disponible el parámetro MV_AGCUSTO para empresas o sucursales que lo utilizarán en la agrupación de costos, con el objetivo de realizar el cálculo on line (directamente en la tabla

Image RemovedImportante

Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela

de saldos SB2).

Para utilizar

a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro

esta agrupación es necesario que el parámetro MV_CUSFIL

com o conteúdo

esté configurado con el contenido E (Empresa) para

aglutinar

agrupar por empresa

e com conteúdo F

y con el contenido S (

Filial

Sucursal) para

que seja

agrupar por

filial

sucursal.

O parâmetro

El parámetro MV_RATDUPL permite

a duplicidade de linhas do rateio

la duplicidad de líneas del prorrateo por centro de

custo da Solicitação de Compras

costo de la Solicitud de compras,

dos

de los Pedidos de

Compras e do

compras y del Documento de

Entrada

entrada.

...

ProcedimentosProcedimiento:

...

Cómo incluir

...

un documento de entrada:

Em

En Documento de

Entrada

entrada,

pressione a

pulse la tecla [F12].

É apresentada a tela de parâmetros para configuração da rotina.

Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo e confirme para retornar à janela de manutenção de Documento de Entrada.
Clique em Incluir.

...

Image RemovedDica:

Esta rotina está relacionada também ao módulo Gestão de Compras Públicas e ao incluir um Documento de Entrada do mesmo fornecedor utilizado no Processo Remanescente é gerado o Pedido de Compras.

Na linha de itens do Documento de Entrada <F6> associe este documento ao Pedido de Compras gerado pelo Edital Remanescente.

Sistema apresenta a janela Documento de Entrada - Incluir, dividida em áreas:

4. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

5. Em seguida, na área Itens, informe a entrada dos materiais.

6. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

7. Observe porém, o preenchimento do campo:

...

Image RemovedDica:

Através do campo Código da Norma, é possível informar uma norma diferente ao cadastro, na sequência de abastecimento utilizada no endereçamento do saldo do produto.

TES - Determina como será o cálculo das tributações referentes ao documento.

Se existir o cadastro de TES Inteligente, poderá ser informado o campo TP para o preenchimento automático do TES.

Se o controle de rastreabilidade estiver ativo para o item, e não for atribuída nenhuma numeração de lotes, o Sistema identificará o lote pelo prefixo AUTO + numeração sequencial definida pelo parâmetro MV_PRXLOTE (não deve ser alterado pelo usuário).

...

Image RemovedObservação:

O parâmetro MV_ICMRCUS possibilita agregar o valor do ICMS Retido ao custo da mercadoria. Esta situação é considerada somente se o Tipo de Entrada (TES) utilizado possuir o campo Cred.ICMS ST preenchido com a opção 4=Subst. Trib, desta forma, contempla a empresa que recolhe antecipadamente o ICMS por Substituição Tributária, não possuindo direito ao crédito desse valor.

Após a inclusão do Documento de Entrada, o campo Custo da Entrada possuirá o valor do campo ICMS Retido agregado ao custo da mercadoria.

Se mostrará la pantalla de parámetros para configurar la rutina.
Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme para devolver a la ventana de mantenimiento de Documento de entrada.
Haga clic en Incluir.

Image AddedImportante:

Esta rutina también está vinculada al módulo Gestión de Compras Públicas y al incluir un Documento de entrada del mismo proveedor utilizado en el Proceso restante se genera el Pedido de compras.

En la línea de ítems del Documento de entrada <F6> vincule este documento al Pedido de compras generado por el Aviso remanente.

El sistema presenta la ventana Documento de entrada - Incluir, dividida en áreas:

4. En el área Encabezado, complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

5. Luego, en el área Ítems, informe la entrada de los materiales.

6. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

7. Observe también el contenido del campo:

Image AddedImportante:

Por medio del campo Código de norma, es posible informar una norma diferente al archivo, en la secuencia de abastecimiento utilizada en el control de ubicación del saldo del producto.

TES - Determina cómo será el cálculo de las tributaciones referentes al documento.

Si existe el registro de TES Inteligente, se podrá informar el campo TP para completar automáticamente el TES.

Si el control de trazabilidad está activo para el ítem, y no se atribuye ninguna numeración de lotes, el Sistema identificará el lote por el prefijo AUTO + numeración secuencial definida por el parámetro MV_PRXLOTE (no debe ser modificado por el usuario).

Image AddedObservación:

El parámetro MV_ICMRCUS permite añadir el valor do ICMS Retenido al costo de la mercadería. Se considera esta situación solo si el Tipo de entrada (TES) que se utiliza tiene el campo Cred.ICMS ST completado con la opción 4=Sust. Trib, de esta forma, considera la empresa que paga anticipadamente el ICMS por Sustitución tributaria, y no tiene derecho al crédito de ese valor.

Después de realizar la inclusión del Documento de entrada, el campo Costo de la entrada tendrá el valor del campo ICMS Retenido añadido al costo de la mercadería.

8. En el área Pie de página, observe los datos mostrados en cada carpeta, algunos campos son obligatorios y no será posible finalizar la entrada del documento sin que se encuentre debidamente cumplimentado.

9. Verifique los datos y confirme.

Image AddedImportante:

El parámetro MV_TPNFISS se utiliza en el momento de generar la Factura de ISS, cuando se actualiza un TES que no calcula ISS, pero que necesite una naturaleza para la cual sea necesario calcular el ISS. Si el tipo de Factura (Entrada o Salida) está contenido en ese parámetro, es decir, E o S, el ISS se calculará independiente del TES. El contenido estándar es E. Debe configurarse como S, si es necesario calcular el ISS para facturas de salida.

Image AddedImportante:

Disponible a partir del release 11.6:

Si el parámetro MV_DISTMOV está activo, abrirá la pantalla para distribución de la cantidad de entrada en ubicaciones/números de serie, inmediatamente después de la confirmación de la inclusión

8. Na área Rodapé, observe os dados exibidos em cada pasta, alguns campos são obrigatórios e não será possível concluir a entrada do documento sem o seu devido preenchimento.

9. Confira os dados e confirme.

...

Image RemovedImportante:

O parâmetro MV_TPNFISS é utilizado no momento da geração da Nota Fiscal de ISS, quando for utilizando um TES que não calcula ISS, mas que necessite uma natureza para a qual seja necessário calcular o ISS. Se o tipo da Nota Fiscal (Entrada ou Saída) estiver contido nesse parâmetro, ou seja, E ou S, o ISS será calculado independente do TES. O conteúdo padrão é E. Deve-se configurar como S, caso seja necessário calcular ISS para notas fiscais de saída.

Image RemovedImportante:

Disponível a partir do release 11.6:

Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão

de entrada, facturas de entrada, remito de entrada

ou apontamento

o apunte de

produção

producción.

...

Documento de Entrada com Adiantamentoentrada con anticipo

En el momento de la generación del No momento da geração do documento de entrada para um Pedidos de Compras, com condição de pagamento que utilize adiantamento, o Sistema checa se existe ao menos um adiantamento relacionado ao(s) Pedido(s) de Compra e processa a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título tipo NF gerado un Pedido de compra, con condición de pago que utilice anticipo, el Sistema verifica si existe al menos un anticipo relacionado con el o los pedidos de compra y procesa la compensación del anticipo con la primera cuota del título tipo Fac generado para este Pedido de Compra.

Caso não seja encontrado nenhum adiantamento relacionado ao Pedidos de Compras, e este utilizar o adiantamento, é necessário relacionar ao menos um adiantamento ao Si no se encontró ningún anticipo relacionado con el Pedido de compra, y si éste utiliza el anticipo, es necesario relacionar al menos un anticipo al Pedido de Compra que faz parte deste Documento de Entrada.forma parte de este documento de entrada.

...

Integración con SIGAOMS vs. Integração com SIGAOMS x TOTVS GFE

É possível Es posible incluir um un documento de entrada com o tipo de frete FOB e exporta-lo ao con el tipo de flete FOB y exportarlo al TOTVS GFE, para isto é necessário configurar o parâmetro de integração ello es necesario configurar el parámetro de integración MV_INTGFE com o conteúdo em con el contenido en .T..