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A atividade informada será a do emissor da fatura, identificada por meio do parâmetro La actividad informada será la del emisor de la factura, identificada por medio del parámetro MV_CIIU.A alíquota a ser considerada será sempre a da tabela Impostos Variáveis
La alícuota que se considerará será siempre la de la tabla Impuestos Variables (SFB), que deve ser a alíquota padrão para as operação da atividade do contribuinte.
Caso exista alguma exceção à regra (por exemplo, prestação de serviços de um ramo de atividade distinto do ramo de atividade oficial), a tabela Ganancias/ Fundo Cooperativo (SFF) deve ser verificada.
Para saber se a operação é de uma atividade diferente da padrão do contribuinte, verifique se o debe ser la alícuota estándar para las operaciones de la actividad del contribuyente.
En caso de que haya alguna excepción a la regla (por ejemplo, prestación de servicios de un ramo de actividad distinto del ramo de actividad oficial), la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF) se debe verificar.
Para saber si la operación es de una actividad diferente de la estándar del contribuyente, verifique si el campo Cod. Ind. Inter. Uniforme está preenchido. Se estiver, posicione a tabela Ganancias/ Fundo se completó. Si lo está, marque la tabla Ganancias/Fondo Cooperativo (SFF) por meio do medio del código de agrupamentoagrupamiento.
Para tal posicionamentoposicionamiento, tabela tabla Ganancias/ Fundo Fondo Cooperativo (SFF), utilize o utilice el índice 6 (CFO de vendaventa), procurando o código do imposto buscando el código del impuesto (ICA) + CFO da operação (que é o cadastrado no de la operación (que es el registrado en el TES) + Zona Fiscal e verifique se há menção ao y verifique si hay mención al código de atividade actividad distinto no en el campo Cód. Ind. Inter. Uniforme.
Se a referência for encontrada, utiliza-se a alíquota da tabela SFF. Caso contrário, a alíquota da tabela Impostos Variáveis (SFB) é acionada.
Para incluir uma fatura manual de Saída:
Si se encuentra alguna referencia, se utilizará la alícuota de la tabla SFF. En caso contrario, se activará la alícuota de la tabla Impuestos variables (SFB).
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Cómo incluir una factura manual de salida:
1. En la ventana de mantenimiento de Factura Manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme..
2. En seguida, el Sistema presenta una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vinculación con Clientes y Proveedor, en el
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Clientes e Fornecedor, no caso de compras.
O Cadastro El Archivo de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Notay Proveedores contempla la clasificación en cuanto al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la Factura. Por este motivo, verifique o correto preenchimentosu correcta cumplimentación. |
3. Preencha os dados e Complete los datos y confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já El Sistema presenta las facturas fiscales ya emitidas.
4. Clique em Haga clic en Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
Observação:
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada).
Veja Também
El Sistema presenta la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla, se encuentran los campos que van a componer el encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Crédito del módulo Compras, es necesario indicar el campo especie del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina citada). |
Vea también
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