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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
- MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
![](/download/attachments/638402302/image2020-2-13_9-58-50.png?version=1&modificationDate=1630938193543&api=v2)
- MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
![](/download/attachments/638402302/image2020-2-13_9-59-9.png?version=1&modificationDate=1630938193513&api=v2)
- MV_SIMB1-Simbolo usado por la moneda 1 del sistema. informar como "PYG".
![](/download/attachments/638402302/image2021-9-6_9-10-0.png?version=1&modificationDate=1630938193460&api=v2)
Informar la sigla de la moneda en el modulo Easy Import Control(SIGAEIC>> Actualizaciones | Archivos | Monedas). - Agregar la sigla del País mediante Easy Import Control (SIGAEIC>> Actualizaciones | Tablas | Países).
- En el programa de Impuestos Variables (MATA995) (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos), confirmar que existan las configuraciones correspondientes a los impuestos IVA e IVR, este ultimo se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
- En Configurar el módulo NBM impuesto(MATA994) IVR Registrar (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos| Registrar NBM), realizar la configuración de las alícuotas por Folio informando las alícuota, folio Fiscal, Serie, impuesto IVR, para retención de IVA.
- A través de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) (SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, agregando el IVA como impuesto de la TES.
- En el programa de Proveedores (MATA020) (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) añadir un proveedor, confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA junto con los parámetros MV_IMPRETI, MV_AGENTE.
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| - Incluir una Factura de Entrada (MATA101N) (SIGACOM>Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada con la TES y Proveedor configurados.
- Registrar una Orden de Pago (FINA085a) (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) utilizando la factura creada anteriormente y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
- Generar el archivo de tesaka (SIGAFIS>> Miscelánea |Archivos Tesaka).
Incluir la OP creada anteriormente. - Seleccionar sucursal.
Informar parámetros de filtrado de la OP que aparece. - Seleccionar la OP o las OP a transmitir.
- Una vez incluida la OP realizar la transmisión.
- Informar el directorio donde se va generar el archivo.
- Informar el nombre del archivo.
- Informar OP a transmitir.
- Una vez finalizada la transmisión
- verificar que se haya generado el archivo con contenido json, se recomienda usar algún programa o sitio en línea para ver los atributos y sus valores del archivo con mas claridad.
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