Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS-Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
fisa802.prwArchivos Tesaka
País:Paraguay
Ticket:12101555
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11948


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La funcionalidad TESAKA no se encuentra disponible en la versión 12 (vigente) en la localización de Paraguay.


03. SOLUCIÓN

Se agrega la funcionalidad de TESAKA.


  1. Por medio del módulo de Configurador (99- Configurador) debe de realizar la configuración de los siguientes parámetros:
    1. MV_IMPRETI. -Impuestos que serán considerados para efectuar retención.
    2. MV_AGENTE. -Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos. La 2da posición tiene que estas en S, esta posición es correspondiente a la retención de IVA.
    3. MV_SIMB1-Simbolo usado por la moneda 1 del sistema. informar como "PYG".

  2. Informar la sigla de la moneda en el modulo Easy Import Control(SIGAEIC>> Actualizaciones | Archivos | Monedas).

  3. Agregar la sigla del País mediante  Easy Import Control (SIGAEIC>> Actualizaciones | Tablas | Países).
  4. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) (SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos), confirmar que existan las configuraciones correspondientes a los impuestos IVA e IVR, este ultimo se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
  5. Configurar el impuesto(MATA994) IVR    (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos| Registrar NBM), informando la alícuota, folio Fiscal, Serie.
  6. A través de Tipos de Entrada y Salida (MATA080)  (SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) configurar la TES, agregando el IVA como impuesto de la TES.
  7. En el programa de Proveedores (MATA020) (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) añadir un proveedor, confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA junto con los parámetros MV_IMPRETI, MV_AGENTE.
  1. Incluir una  Factura de Entrada (MATA101N)  (SIGACOM>Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura de Entrada  con la TES y Proveedor configurados.
  2. Registrar una Orden de Pago (FINA085a)  (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) utilizando la factura creada anteriormente y confirmar que SE REALIZA EL CÁLCULO de la Retención de IVA.
  3. Generar el archivo de tesaka (SIGAFIS>> Miscelánea |Archivos Tesaka).

    1. Incluir la OP creada anteriormente.

      1. Seleccionar sucursal.

      2. Informar parámetros de filtrado de la OP que aparece.

      3. Seleccionar la OP o las OP a transmitir.
    2. Una vez incluida la OP realizar la transmisión. 
      1. Informar el directorio donde se va generar el archivo.
      2. Informar el nombre del archivo.
      3. Informar OP a transmitir.
    3. Una vez finalizada la transmisión
      1. verificar que se haya generado el archivo con contenido json, se recomienda usar algún programa o sitio en línea para ver los atributos y sus valores del archivo con mas claridad.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Pacote : 009609  de uso interno.

Crear o cambiar (SIGACFG) los campos :

CampoOrdenTamañoDecimalTitulo esp. Desc. EspPictureVisualUsado
A2_CLASIRZY20Class. IRRFClasificación IRRF@!ModificarSi
A2_CLASIVAZW20Class. IvaClasificación IVA@!ModificarSi
A2_TPDOCZZ20Tipo DocTipo Documento@!ModificarSi


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.