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Caso seja necessário selecionar todas as encomendas, foi criado um botão de marcar todos que selecionará todas as encomendas filtradas na grid.

• Status: Será mostrado um status na grid de encomendas, mostrando qual encomenda já foi paga e qual ainda precisa ser efetuado o pagamento;
• Série: Série cadastrada na encomenda;
• Nr Documento: Numero do documento da encomenda;
• Cód. Produto: Código do produto;
• Descr. Produto: Descrição do produto da encomenda;
• Nome Remetente: Nome do remetente da encomenda;
• E-mail Remetente: E-mail do remetente da encomenda;
• Nome Destinatário: Nome do destinatário da encomenda;
• Tomador: Campo referente a qual dos cliente selecionados que estará efetuando o pagamento, podendo ser:
  • 0 - Remetente: Se selecionado o remetente, o pagamento deverá ocorrer no momento de cadastro da encomenda e assim informar a aba de formas de pagamento qual o tipo de pagamento efetuado para a encomenda;
  • 3 - Destinatário: Se selecionado o destinatário, o pagamento ocorrerá no momento de retirada da encomenda na agência que recebeu a encomenda e deve ser informado na aba de formas de pagamento que será pago na retirada e no momento de baixa da retirada deverá informar a forma de pagamento da encomenda retirada;
• Desc Emissor: Descrição da agência emissora da encomenda;
• Desc Recebedor: Descrição da agência recebedora da encomenda;
• Val Serviço: Valor total do serviço da encomenda;

Grid formas de pagamento

A grid de formas de pagamento será preenchida conforme posicionado na encomenda, sendo necessário informar nas encomendas que estarão com o tipo de pagamento como pago na retirada a forma de pagamento que o cliente destinatário pagará pela encomenda.

• Seq. Pagto.: Sequencia do registro;
• Tipo Pagto.: Tipo de pagamento efetuado para a encomenda, esse campo tem como base de validação o campo tomador, podendo ser:
  • 1 - Dinheiro: Pagamento realizado em dinheiro;
  • 2 - Cartão: Pagamento realizado em cartão;
  • 3 - Faturado: Será validado junto a rotina de parâmetros de cliente (GTPA817) se o cliente configurado como tomador tem registro valido para execução, assim gerando o pagamento conforme configurado; 
• Valor Pago: Valor pago para o registro;
• Tomador: Informação de controle vinda do campo tomador informado na encomenda;
• Tipo Cartão: Quando pagamento em cartão informar o tipo de cartão utilizado, se será pagamento em debito ou credito;
• Adm. Financ.: Código da administradora financeira;
• Descr. Adm.: Descrição da administradora financeira;
• Cód. Estab.: Código do estabelecimento ;
• Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas geradas;
• Código NSU: Código NSU;
• Código Aut.: Código de autorização;

Após a confirmação dessa rotina as encomendas listadas serão alteradas o status informando que foram retiradas e existe a possibilidade de enviar um e-mail para o remetente das encomendas.

Este e-mail só será enviado se for utilizado o rdmake "G809EMAIL" e configurado os parâmetros de envio de e-mail no configurador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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