Tributos que afetam o Valor Contábil: Com essa opção é possível incluir os valores de impostos sobre a base de calculo do ICMS, IPI e Valor contábil do lançamento. Esse anexo está disponível no cadastro de naturezas, Regras de ICMS e Regras de IPI e são tratados da seguinte maneira: - Regras de ICMS – Os valores dos tributos cadastrados nesse anexo irão afetar o valor da base de calculo do tributo ICMS.
- Regras de IPI – Os valores dos tributos cadastrados nesse anexo irão afetar o valor da base de calculo do tributo IPI.
- Cadastro de CFOP – Os valores dos tributos cadastrados nesse anexo irão afetar o valor contábil do lançamento fiscal.
Exemplo: Valor da Mercadoria | 100,00 | Base de Cálculo do ICMS | 100,00 | Base de Cálculo do IPI | 100,00 |
Nos anexos da Natureza, da Regra de ICMS e Regra de IPI foram informados os Seguintes Tributos: - Cadastro de CFOP = Tributo II COFINS e PIS/PASEP
- Regra de ICMS = Tributo II
- Regra de IPI = Tributo COFINS
Chegando aos seguintes valores: Tributo II | 1,00 | Tributo PIS | 0,65 | Tributo COFINS | 3,00 |
Ao realizar o cálculo do lançamento iremos chegar teremos os valores: Valor da Mercadoria | 104,65 | Base de Cálculo do ICMS | 101,00 | Base de Cálculo do IPI | 103,00 |
Para a Integração com TOTVS Gestão Estoque, Compras e Faturamento, deve ser configurado nas formulas do movimento para que esses valores sejam incluídos no conforme exemplo acima. |