Histórico da Página
ÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL
Esta carpeta define los datos que se utilizarán para tributación de los impuestos del cliente.
02. PRINCIPALES CAMPOS Y CONTROLES
- Paga ISS
La cumplimentación del campo Paga ISS indica si el cliente paga el ISS adeudado en la operación. Si este paga (Sí), el valor del ISS adeudado en la operación es de responsabilidad del contratante del servicio prestado.
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Consideraciones:
El valor del ISS solamente se descuenta del título financiero cuando el cliente es responsable por el pago, si el parámetro MV_DESCISS estuviera informado con T y el parámetro MV_TPABISS = 1, es decir, ambos indicando el descuento en la factura de crédito. Si el parámetro MV_TPABISS no existe, el sistema asume como estándar el contenido 1.
- Suframa
La definición de los campos Suframa, Desc. p/ Sufr. y Cód. Mun. ZF es importante para generar los documentos de salida Zona franca de Manaus.
- Grupo de cliente
- ReC INSS
La cumplimentación del campo Rec. SS es importante para calcular la Contribución a la Seguridad Social (SS). Para que esto ocurra su contenido se debe definir como Sí.
También es necesario configurar:
- En el registro de Modalidades los campos:
¿Calcula Seguridad Social? = Sí
Porc. SS = Porcentaje para calcular la SS (Ejemplo: 11 %)
- En el archivo de Productos, el campo:
¿Calc. Seguridad Social?= Sí
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De esta manera, cada vez que se emita un documento de salida vinculado al cliente, la modalidad y el producto con las características anteriores, se calculará el valor de la SS y generará(n) el(os) título(s) por cobrar resaltando el valor de la contribución, en el entorno Financiero. También se genera el título del tipo IN con el valor del SS. |
- Rec. Cofins
La cumplimentación del campo Rec. Cofins es importante para calcular la contribución para financiar la seguridad social (Cofins). Para que esto ocurra su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:
- En el registro de Modalidades financieras, los campos:
¿Calcula COFINS? = Sí
Porc. COFINS = Porcentaje para calcular la COFINS (Ejemplo: 3 %)
- En el archivo de cliente, el campo:
Calc. Cofins = Sí
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El sistema pone a disposición los parámetros:
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- Rec. PIS
La cumplimentación del campo Rec. PIS es importante para calcular la contribución al programa de integración social (PIS). Para que esto ocurra, su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:
- En el registro de Modalidades financieras, los campos:
- En el registro de Modalidades financieras, los campos:
¿Calcula PIS? = Sí
Porc. PIS = Porcentaje para calcular PIS (Ejemplo: 0,65 %)
- En el archivo de cliente, el campo:
Cálc. PIS = Sí
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El sistema pone a disposición los parámetros:
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- Rec. CSLL
La cumplimentación del campo Rec. CSLL es importante para calcular la contribución social sobre la ganancia neta (CSLL). Para que esto ocurra su contenido se debe definir como Sí. También es necesario configurar:
- En el archivo de Modalidades, los campos:
- En el archivo de Modalidades, los campos:
¿Calcula CSLL ? = Sí
Porc. CSLL = Porcentaje para calcular el CSLL (Ejemplo: 9 %)
- En el archivo de cliente, el campo:
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El sistema pone a disposición el parámetro MV_VRETCSL que determina el valor mínimo para la dispensa de retención del CSLL |
- Optante Simples Nacional
Indica si el cliente es optante por el régimen de cálculo del Simples Nacional. Ofrece la lista para seleccionar las opciones Sí o No.
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Si el campo Opt. Simp. Nac., presenta en el archivo de clientes, ya está informado con la opción No, el cliente y/o proveedor se consideran como no optantes por el régimen. |
- Valor Mínimo de IR
El campo Val. Mín. IR. de la carpeta Impuestos, determina si el sistema debe considerar o no el valor informado en el parámetro. MV_VLRETIR
Se puede configurar con:
1 - Sí: no considera el valor.
2 - No: considera el valor..
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Cuando se trata de cliente del tipo persona física, el contenido del campo Val. Mín. IR no se considerará en el cálculo del IR. |
- Indicador de retención
El campo Indicador de Retención envía las informaciones en el bloque F600 del SPED PIS/COFINS.
Si el campo Indicador de Retención estuviera informado en el archivo de Modalidades, este se envía al bloque F600. Si no, el sistema verifica si el campo Indicador de Retención está informado en el archivo de clientes
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Si los dos campos estuvieran informados, el sistema efectúa el envío de las informaciones del campo Indicador de retención del registro de modalidades.. |
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