Relatório de Impostos das Faturas - FP0610K

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos eventos de impostos das notas e faturas do faturamento de planos de saúde.

Objetivo da tela:

Realizar a impressão dos eventos de impostos das notas e faturas do faturamento de planos de saúde.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parâmetros	Informar parâmetros para a leitura de dados.
Classificação	Ordenar os registros para a emissão de dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Imprime	Executa a impressão do relatório.
Saída	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetros:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Informar o código da empresa das faturas a serem selecionadas para a emissão dos impostos.
Listar Fatura Pagas?	Se informado SIM irá emitir as faturas que já foram pagas (Baixadas no contas a receber e com saldo zerado). Se informado NÃO, as faturas que ainda não foram baixadas no contas a receber não serão selecionadas para a emissão dos impostos.
Listar Faturas Não Pagas?	Se informado SIM irá emitir as faturas que já ainda não foram pagas (que não há algum movimento de baixa no contas a receber). Se informado NÃO, as faturas que ainda não foram baixadas no contas a receber não serão selecionadas para a emissão dos impostos.
Imprimir o Campo CNPJ / CPF?	Se informado SIM será emitido o CNPJ ou CPF do contratante da fatura selecionada. Se informado NÃO este campo não será impresso no relatório.
Listar faturas Parcialmente Pagas?	Se informado SIM irá emitir as faturas em que já houve algum pagamento parcial (Baixadas no contas a receber e com saldo diferente de zeros). Se informado NÃO, as faturas que ainda não foram baixadas totalmente (com pagamento parcial) no contas a receber não serão selecionadas para a emissão dos impostos.
Selecionar Impostos?	Se informado SIM será aberto o browser com todos os códigos de impostos para marcar e confirmar quais impostos quer emitir no relatório. Caso contrário serão emitidos todos os impostos. (classe de evento = “F”).
Imprimir em Formato CSV?	Se informado SIM será emitido arquivo em formato .CSV e o relatório em texto, caso contrário será emitido apenas o relatório em formato texto. Somente será aberto para informar caso o campo selecionar impostos for SIM.
ENTER-Selecionar Impostos	Dentro do browser de seleção de impostos ao teclar Enter irá selecionar o imposto para ser emitido no relatório. Caso não for marcado não será emitido no relatório.
F1-Confirmar Impostos	Dentro do browser de seleção de impostos após a seleção/marcação dos impostos deve-se teclar em F1-Confirmar para que sejam realmente selecionados os impostos.
F4-Canc. Impostos	Dentro do browser de seleção de impostos ao teclar em F4-Canc. Canela a seleção dos impostos.
Imprime Total por Data?	Somente será aberto a totalização por data quando a classificação selecionada for Data Vencimento, Data Emissão ou Data Pagamento. Se informado SIM irá totalizar cada código de imposto por data de vencimento da fatura.

Botão Classificação:

Principais Campos da Classificação:

Campo:		Descrição
Data de Vencimento		Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por data de vencimento da fatura, data de emissão da fatura, data de pagamento da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura.
Data de Emissão		Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por data de emissão da fatura, data de vencimento da fatura, data de pagamento da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura.
Data de Pagamento		Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por data de pagamento da fatura, data de emissão da fatura, data de vencimento da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura.
Nome Contratante/Numero Fatura		Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por nome do contratante da fatura, código do contratante da fatura e número da fatura.
Código Contratante/Numero fatura		Se selecionado esta classificação irá ordenar as faturas por código do contratante da fatura e número da fatura.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as faturas para emitir os impostos de cada fatura.

Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Modalidade Comercial inicial e final		Informar o código da modalidade da fatura para emitir os impostos das faturas.
Contratante inicial e final		Informar o código do contratante da fatura para emitir os impostos das faturas.
Estabelecimento inicial e final		Informar o código do estabelecimento da fatura para emitir os impostos das faturas.
Especie da Fatura inicial e final		Informar o código da espécie da fatura para emitir os impostos da faturas.
Numero da Fatura inicial e final		Informar o número da fatura para emitir os impostos das faturas.
Situacao da fatura inicial e final		Informar a situação da fatura para emitir os impostos das faturas.
Data de Emissao inicial e final		Informar a data de emissão da fatura para emitir os impostos das faturas.
Ano e Mês Referencia inicial e final		Informar o ano e mês de referência da fatura para emitir os impostos das faturas.
Data de Vencimento inicial e final		Informar a data de vencimento da fatura para emitir os impostos das faturas.
Data de Pagamento inicial e final		Informar a data de pagamento da fatura ou nota de serviço para emitir as faturas. A data de pagamento que será comparada é a data da última baixa do título, correspondente à fatura, no contas a receber do EMS.

Botão Imprime: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas e emitidos os impostos das faturas.

Legenda do Relatório para o campo “Tipo”: PA = Faturas Pagas PP = Faturas Parcialmente Pagas NP = Faturas Nao Pagas * = Titulo nao Encontrado no ACR (contas a receber).

Relatório: