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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Erro encontrado quando encontrado quando é efetuada uma devolução manual referenciando uma nota de orçamento, sendo que possui outra nota de orçamento com mesmo número e série, mas de pessoa ou empresa diferente.
 Dessa maneira, estava duplicando a linha 2110 no BLOB.

03. SOLUÇÃO

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Foram criadas as colunas:

• MLF_NOTAFISCAL.SEQNFREFORCAMENTO;
• MLF_NFITEM.SEQNFREFORCAMENTO;
• MFLX_NFDEVFORNECDETALHE.SEQNFREFORCAMENTO.

Essas colunas irão armazenar o seqnota da nota de orçamento referenciada, da mesma forma que é feito com o seqnfref de notas de compra.

Alterada a view MFLV_BASENFREF_NFE para fazer join com essa nova coluna criada, evitando duplicar linhas na geração da linha 2110 do BLOB.

...

Nota: Quando o PD USA_CONTROLE_EMISSAO é

...

S

...

, não estava passando o rowid da nota de orçamento no insert da tabela MFLX_NFDEVFORNEC.

...

 Para corrigir foi criada a coluna MLF_AUXNFITEM.IDNFREFORCAMENTO.

As As alterações realizadas encontram-se no caminho: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Devolução NF Fornecedor.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release 21.01.023 ou release superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.

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