Linha Logix

Páginas filhas
  • Manual do eSocial Logix Finanças

Versões comparadas

Versão antiga 119

changes.mady.by.user Arthur Wolff Curvello

Gravado em

comparado com

Nova versão 120

changes.mady.by.user Arthur Wolff Curvello

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir
titleParâmetros

RHU00916  

  • rhu_data_inicial_esocial  
  • rhu_dt_ini_cond_difer_esocial.  (Não está sendo utilizado na versão 2.X do eSocial)
  • rhu_integracao_efd_social.       (Não está sendo utilizado na versão 2.X do eSocial)

CAP00954    

  • integracao_cap_logix_taf  
  • sist_diretorio_xml_cap_esocial.

CAP00972  

  • rub_contrib_outr_entid_esocial. 
  • rub_contrib_prev_esocial.  
  • rub_desc_outr_imp_cont_esocial. 
  • rub_irrf_esocial.  
  • rub_pgto_adto_nf_esocial. 
  • rub_vl_nf_prest_serv_esocial.

FIN10092  

  • lotacao_tributaria_autonomo.  
  • rub_desc_adiant_nf. 
  • rub_val_serv_exterior.  
  • rub_vl_base_calc_contrib_prev. 
  • rub_vl_base_calc_irrf.  
  • rub_vl_pensao_alimenticia.


FIN00186

  • class_trib_esocial


FIN00190

  • rub_remuneracao_irrf.
  • rub_remuneracao_inss
  • rub_remuneracao_serv


FIN10093

  • tipo_ambiente_esocial
  • ide_tab_rubrica
  • grupo_filial_taf


FIN00197

  • gera_esocial_simplificado

Parâmetros

Expandir
title1 - Diretório TAF

Configurar o diretório "TAF" no LOG1100:

 

...

Expandir
title5 - Rúbricas

A seguir serão demonstrados os parâmetros onde serão informadas as rubricas a serem utilizadas na montagem do arquivo S-1200 e S-1210. 

As rubricas que poderão ser parametrizadas e constam na tabela de rubricas do eSocial estão exemplificadas abaixo:


Aviso
titleATENÇÃO

A lista abaixo é uma referência, e cada empresa parametriza conforme definição das rubricas pela folha. O SEST e o SENAT apesar de sugerir a rubrica 9217, devem ser criadas rubricas separadas para cada entidade pois a incidência tributária para a previdência social do SEST (34) é diferente do SENAT (35) .

Rubrica eSocialDescrição RubricaObservação
3501Remuneração por prestação de serviçosRemuneração (inclusive adiantamentos) a contribuintes individuais, inclusive Honorários, em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista                                                       
9203Imposto de renda retido na fonteDesconto a título de imposto de renda retido na fonte - IRRF                                                                                                                                                   
9201Contribuição PrevidenciáriaDesconto a título de contribuição previdenciária                                                                                                                                                                     
9222Desconto de outros impostos e contribuiçõesDesconto de outros impostos, taxas e contribuições, exceto Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros)          
9217Contribuição a Outras Entidades e FundosDesconto relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), como por exemplo, Sest, Senat, etc., devidas por algumas categorias de contribuintes individuais                 
5501Adiantamento de salárioValor relativo a adiantamento, antecipação ou pagamento parcial de folha de salários                                                                                                                                     
9200Desconto de AdiantamentosValor relativo a descontos a título de adiantamentos em geral, como de salários e outros, exceto a 1ª parcela do 13° salário 
9903Total da base de cálculo do IRRFValor total da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte                                                   
9901Base de cálculo da contribuição previdenciáriaValor total da base de cálculo da contribuição previdenciária                                          
9213Pensão alimentíciaDesconto correspondente a pensão alimentícia sobre o salário mensal, 13° salário, PLR e férias
9906Remuneração no exteriorRemuneração recebida no exterior por trabalhador expatriado sobre a qual incida contribuição previdenciária e/ou IRRF e/ou FGTS
Expandir
titleIdentificação da tabela de rubricas

Parametrizar o código de identificação da tabela de rubricas conforme tabela de rubricas.


!

Expandir
titleCódigo de identificação da tabela de rubricas

Parametrizar o código de identificação da tabela de rubricas conforme tabela de rubricas.


Expandir
titleBase de cálculo de IRRF

Parametrizar a rubrica de base de cálculo de IRRF.

Expandir
titleContribuições previdenciárias

Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias (INSS).


Expandir
titleContribuição a Outras Entidades e Fundos - SENAT

Parametrizar as rubricas de contribuição a Outras Entidades e Fundos - SENAT.


Expandir
titleContribuição a Outras Entidades e Fundos - SEST

Parametrizar as rubricas de contribuição a Outras Entidades e Fundos - SEST.


Expandir
titleDesconto de adiantamento terceiros

Parametrizar a rúbrica rubrica de desconto de adiantamento de terceiros


Expandir
titleDesconto de outros impostos/contribuições

Parametrizar a rubrica de desconto de outros impostos/contribuições. Ex. ISS. 

 


Expandir
titlePagamento de adiantamento para terceiros

Parametrizar a rubrica de pagamento de adiantamento para terceiros.


Expandir
titleValor da NF de expatriado

Parametrizar a rubrica de Valor da NF de expatriado. 

 


Expandir
titleDesconto da Contribuição Previdenciária (INSS)

Parametrizar a rubrica de Desconto da Contribuição Previdenciária (INSS). 

 


Expandir
titleDesconto do IRRF

Parametrizar a rubrica de Desconto do IRRF.

 

Expandir
titleValor da nota de prestação de serviço

Parametrizar a rubrica de Valor da nota de prestação de serviço. 

 

Expandir
titleValor da pensão alimentícia

Parametrizar a rubrica do valor da pensão alimentícia.

 

...

Expandir
title11 - Remuneração que incide INSS

Rubrica Remuneração que incide INSS (Contribuição PrevienciáriaPrevidenciária).



Expandir
title12 - Indicador de utilização da versão simplificada do eSocial

Parametrizar o indicador de utilização da geração dos eventos do eSocial na versão simplificada  simplificada . 


Aviso
titleATENÇÃO

A partir da competência de Maio/2021 deverá ser informado 'S' se o cliente desejar utilizar os eventos na versão simplificada do eSocial (Versão 1-0) . Com o parâmetro informado como 'S' não será mais possível gerar o arquivo S-1250. 



...

Expandir
titleS-1200

S-1200 


  • A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
  • O arquivo S-1200 mostra os dados da folha do autônomo no regime de competência, sendo prevista a retenção da contribuição previdênciária;
  • Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo;
  • Será gerado um arquivo por fornecedor;
  • A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato: 

Empresa origem  + Código do fornecedor + “-“ + número da NF + data de referência eSocial AAAAMM 

Ex: 0199999999999-12345201708.

  • As rubricas, lotação tributária e estabelecimento deverão estar pré-cadastradas no TAF, através das cargas de suas respectivas tabelas pela folha de pagamento ou incluídas diretamente no TAF;
  • As informações relacionadas aos autônomos serão incluídas através da carga dos arquivos XML. O TAF também possibilita a inclusão manual das informações complementares dos autônomos;
  • Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1200 + empresa/filial + fornecedor +complementos XML;
  • Será possível consultar os arquivos integrados em telas específicas no TAF;
  • O programa envolvido na geração deste arquivo é o FIN80175 (Gera XML Arquivo S-1200); 
  • Caso o cliente passe a enviar o arquivo na versão simplificada do eSocial será utilizada a função fin80192;


Expandir
titleS-1210

S-1210

 

  • Serão selecionadas as informações referentes ao pagamento (APs) de pessoa física ou equiparados dentro do período de referência;
  • O relacionamento entre o S-1200 e o S-1210 será pelo recibo de pagamento que estará gerado com o mesmo formato que o arquivo S-1200;
  • O arquivo S-1210 segue o regime de caixa. As informações relacionadas a retenção do IRRF serão selecionadas a partir da tabela benefic_dirf, gerada pelo contas a pagar para cada AP;
  • Caso o pagamento seja efetuado em mais de uma parcela, será gerado um recibo no S-1210 para cada pagamento feito de acordo com o período;
  • No S-1210 constará as informações relacionadas a IRRF, como valor retido, pensionistas e desconto de dependentes;
  • Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1210 + empresa/filial + fornecedor +complementos XML;
  • Será possível consultar os arquivos integrados em telas específicas no TAF;
  • Os programas envolvidos na geração deste arquivo: FIN80176 (Seleciona retenções de impostos no pagamento) FIN80169 (Gera XML arquivo S-1210);
  • Caso o cliente passe a enviar o arquivo na versão simplificada do eSocial será utilizada a função FIN80193


Expandir
titleS-1250

 S-1250


  • Serão selecionadas notas fiscais de produtores rurais dentro do período de seleção informado na tela;
  • Poderão ser selecionados fornecedores pessoa física ou jurídica, conforme parametrização do indicador do tipo de despesa;
  • É gerado um arquivo para cada Matriz, contendo todo o movimento de notas fiscais identificadas através do tipo de despesa como aquisição de produção;
  • Os arquivos poderão ser integrados no TAF e validados;
  • Será possível ajustes ou inclusão manual diretamente no TAF;
  • Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1250 + empresa/filial + CNPJ empresa +complementos XML;
  • Os programas envolvidos na geração deste arquivo: FIN80157 (Grava informações do arquivo na tabela cap_dad_fornecedor_sped_social)  FIN80162(Gera XML arquivo S-1250);
  • Está prevista a geração do arquivo até a competência 04/2021. Após este período a RFB receberá as informações de aquisição de produção rural através da EFD-REINF arquivo R-2055


Inclusão dos arquivos no TAF.

...