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Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer a partir da emissão do titulo a pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor e natureza.

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

Atualizações→ Cadastros→ Fornecedores

Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Atualizações→ Cadastros → Naturezas

Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do titulo a pagar

1. Acessar a rotina Contas a pagar - FINA050 (Atualizações→ Contas a pagar→ Contas a pagar)
2. Selecionar a opção Incluir
3. Preencher os campos obrigatórios
4. No campo fornecedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
5. No campo natureza, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
6. Note que após preencher o valor do titulo os impostos foram calculados e já descontados do valor do titulo
7. Para visualizar o valor dos impostos acesse a aba Impostos
8. Após salvar o titulo será gerado os imposto de PIS, COFINS, CSLL e IRRF

Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer a partir da emissão do titulo a pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor, natureza e produto.

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

Atualizações→ Cadastros→ Fornecedores

Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Atualizações→ Cadastros → Naturezas

Após incluir a naturezas acessar o cadastro de produtos

Acessar o modulo de Compras (SIGACOM)

Atualizações→ Cadastros → Produtos

Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do documento de entrada

1. Acessar a rotina Documento de entrada - MATA103 (Atualizações→ Movimentos→ Documento de entrada)
2. Selecionar a opção Incluir
3. Preencher os campos obrigatórios
4. No campo fornecedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
5. No campo natureza que esta na aba duplicatas, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
6. No campo produto inserir o código do produto cadastrado previamente
7. No campo TES, informar uma TES de entrada que seja valida para a operação de compra que esta sendo realizada
8. Informar uma condição de pagamento, no campo condição de pagamento na aba duplicatas
9. Apos inserir todas essas informações, acesse a aba impostos e veja os valores dos impostos que serão gerados 
10. Confirmar a inclusão do documento
11. Nesse momento será gerado os títulos no contas a pagar, NF e seus impostos