Histórico da Página
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Campo | Descrição |
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Período | Apresenta as datas em que o calculo identificou necessidade. No caso período informado para rodar o MRP for semanal, será usando o primeiro dia da semana válido para para definir a data da necessidade. O período quinzenal e mensal segue o mesmo conceito. |
Estoque | Quantidade do saldo inicial de estoque do período. |
Entradas | Quantidade referente as entradas de estoque para o período do MRP. As entradas são as ordens de produções firmes ou as solicitações de compra. Obs.: esta informação não é atualizada depois que o MRP gera os documentos. Ou seja, quando a solicitação de compra é gerada, a tela não é atualizada e este campo não irá mostra esta nova SC. |
Saídas | Apresenta as saídas de estoque na data (período). As saídas são as demandas cadastradas no PCPA136, podendo ser um pedido de venda, previsão de vendas, entre outros. |
Saída Estrut. | Quantidade referente as saídas por estrutura do estoque para o período do MRP. As saídas por estruturas são calculadas pelo MRP, tendo como base a quantidade necessária do produto definida na estrutura ou também um empenho criado. |
Transf. Entrada | Somatório das transferências recebidas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Transf. SaídaTransferências | Somatório das transferências realizadas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Saldo Final | Esta quantidade será a necessária para gerar algum documento. O calculo será: Saldo Final = (Estoque + Entradas - Saídas - Saída Estrut.) |
Necessidade | Quantidade referente a necessidade gerada pelo cálculo do MRP para o período. Essa quantidade é calculada da seguinte forma: a = saldo inicial b = entradas c = saídas d = saídas estrutura e1 = transferências de entrada e2 e = transferências de saída Necessidade = (a+b+ee2) - (c+d+e1) |
d) Documentos
Painel para exibir as informações detalhadas do cálculo do MRP, por produto (selecionado no painel de produtos) e período (selecionado no painel de resultados).
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Campo | Descrição |
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Filial Origem | Filial de origem da transferência.. |
Filial Destino | Filial de destino da transferência. |
Qtd. Transf. | Quantidade da transferência. |
Data transferência | Data de realização da transferência. Esta é a data que a transferência deverá ser realizada na filial de origem. |
Armazém Origem | Armazém de origem da transferência. |
Data recebimento | Data de recebimento da transferência. Esta é a data que a transferência será recebida na filial de destino. |
Armazém Destino | Armazém de destino da transferência. |
Documento | Documento da transferência. |
Status | Status do processamento. "Pendente" - Não gerou as solicitações de transferência, pois os documentos ainda não foram gerados. "Processado" - Gerou a solicitação de transferência com sucesso. O número identificador da solicitação de transferência ficará armazenado na coluna "Mensagem". "Erro" - Ocorreu algum erro durante a geração da solicitação de transferência. A mensagem de erro será armazenada na coluna "Mensagem". |
Mensagem | Mensagem do processamento. Podendo ser o identificador da solicitação de transferência quando criada com sucesso, ou o erro ocorrido durante a geração da solicitação de transferência em caso de erro. |
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