A través de la rutina "Clientes” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), tener varios registros de clientes.
A través de la rutina de “Cobros Diversos Ii” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), se realiza la captura de un recibo de cobro para cada Cliente (capturado en el punto anterior), mismo número de cheque y diferente prefijo.
Verificamos el grabado de la tabla de Cheques (SEF).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Cobros Diversos Ii (FINA840.PRW)
A través de la misma rutina de Cobros Diversos Ii, realizamos el borrado del último recibo.
Confirmamos el borrado.
Como se observa en el browse, el registro quedó borrado.
Verificamos el grabado en la tabla de Cheques (SEF), como se observa borro correctamente el registro del cheque.
