Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico
FINA846.PRWCobros Diversos Mod. II.
FINA840.PRWRutina de mantenimiento de recibos.
País:Argentina.
Ticket:10740018.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10202.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el borrado de un recibo de cobro a través de la rutina Cobros Diversos Mod. II (FINA846.PRW), se identifican inconsistencias en el proceso, esto sucede cuando se tienen varios recibos de cobro con el mismo número de cheque, aunque el prefijo sea distinto en cada recibo.


03. SOLUCIÓN

Se identifica que al borrar el registro de la tabla de Cheques (SEF), no verifica el prefijo (EF_PREFIXO) y borra el primer registro que encuentra para el mismo banco y con el mismo número de cheque, se adecua la rutina para que busque en todos los registros el cheque y valide el prefijo, de esta manera es borrado el registro correcto.



  1. A través de la rutina "Clientes” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos), tener varios registros de clientes.
  2. A través de la rutina de “Cobros Diversos Mod. II” en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), se realiza la captura de un recibo de cobro para cada Cliente (capturado en el punto anterior), mismo número de cheque y diferente prefijo. 
  3. Verificamos el grabado de la tabla de Cheques (SEF).

Cobros Diversos II (FINA840.PRW)

 

  1. A través de la misma rutina de Cobros Diversos Mod. II, realizamos el borrado del último recibo. 
  2. Confirmamos el borrado.
  3. Como se observa en el browse, el registro quedó borrado. 

  4. Verificamos el grabado en la tabla de Cheques (SEF), como se observa, se borro correctamente el registro del cheque. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.