Histórico da Página
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Campo | Descrição | ||
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Período | Apresenta as datas em que o calculo identificou necessidade. No caso período informado para rodar o MRP for semanal, será usando o primeiro dia da semana válido para para definir a data da necessidade. O período quinzenal e mensal segue o mesmo conceito. | ||
Estoque | Quantidade do saldo inicial de estoque do período. | ||
Entradas | Quantidade referente as entradas de estoque para o período do MRP. As entradas são as ordens de produções firmes ou as solicitações de compra. Obs.: esta informação não é atualizada depois que o MRP gera os documentos. Ou seja, quando a solicitação de compra é gerada, a tela não é atualizada e este campo não irá mostra esta nova SC. | ||
Saídas | Apresenta as saídas de estoque na data (período). As saídas são as demandas cadastradas no PCPA136, podendo ser um pedido de venda, previsão de vendas, entre outros. | ||
Saída Estrut. | Quantidade referente as saídas por estrutura do estoque para o período do MRP. As saídas por estruturas são calculadas pelo MRP, tendo como base a quantidade necessária do produto definida na estrutura ou também um empenho criado. | ||
Transf. Entrada | Somatório das transferências de entrada realizadas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. | ||
Transferências | Transf. Saída | Somatório das transferências | de saída realizadas no período. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Saldo Final | Esta quantidade será a necessária para gerar algum documento. O calculo será: Saldo Final = (Estoque + Entradas - Saídas - Saída Estrut.) | ||
Necessidade | Quantidade referente a necessidade gerada pelo cálculo do MRP para o período. Essa quantidade é calculada da seguinte forma: a = saldo inicial b = entradas c = saídas d = saídas estrutura e = transferências Necessidade = (a+b+e) - (c+d) |
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Campo | Descrição |
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Filial | Código da filial do documento. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Número | Número do documento gerado pelo cálculo do MRP. Utilizado apenas para finalidade de cálculo e rastreabilidade entre os documentos. |
Necessidade Original | Quantidade da necessidade original deste produto relacionada ao documento Pai. |
Estoque | Quantidade do saldo inicial deste produto em estoque, no momento do processamento para este período. |
Baixa | Quantidade referente baixa de estoque desta necessidade - consumo estoque inicial deste processamento. |
Empenho | Quantidade empenhada deste produto no documento pai. |
Substituição | Quantidade referente substituição deste produto. - Negativa: quantidade consumida do produto por substituição para atendimento desta necessidade; - Positiva: quantidade recebida de outro produto por substituição para atendimento desta necessidade; |
Transf. Entrada | Quantidade que foi transferida de outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Transf. Saída | Quantidade que foi transferida para outra(s) empresa(s) para atender a necessidade. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa. |
Quantidade | Quantidade da necessidade do produto neste período de cálculo do MRP. Esta quantidade que indica que será gerada uma ordem de produção ou solicitação de compra. |
Armazém | Armazém de consumo deste produto. |
Entrega | Data da necessidade do produto. |
Início | Data de início do produto, considerando o leadtime do mesmo. |
Tipo Pai | Tipo do documento Pai. Indica o tipo da demanda (Plano Mestre, Manual, entre outros) que gerou o registro. Outros tipos também são informados como: Ordem de produção, Ordem de Produção Já Existente, Consolidado, Estoque de segurança, Ponto de pedido. |
Documento Pai | Número do documento originador da necessidade, documento pai. Pode ser o código da demanda ou o número da ordem de produção. |
Produto Pai | Código do produto pai desse documento. Facilita a identificação da origem da demanda. Este campo ficará em branco caso o MRP tenha sido processado utilizando o parâmetro de aglutinação. |
TRT | Este campo define a sequência do produto na estrutura. |
Revisão | Revisão da Estrutura do Produto. |
Roteiro | Roteiro de produção |
Operação | Código da operação de produção que o produto será requisitado. |
Tp.Doc.ERP | Tipo do documento gerado pelo ERP. Indica se será Ordem de produção ou Solicitação de compra. |
Documento ERP | Documento gerado pelo ERP. Número da ordem de produção ou solicitação de compra gerada após a opção Gerar. |
Versão da Produção | Código da Versão da Produção |
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