Histórico da Página
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Parametrizar o código do grupo/filial do TAF correspondente a empresa matriz do Logix.
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21- Parametrizar o código da classificação tributária da empresa no eSocial.
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Parametrizar o código da classificação tributária da empresa no eSocial.
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22- Rubrica valor remuneração isento conforme Manual de Orientação do eSocial.
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Rubrica valor remuneração isento conforme Manual de Orientação do eSocial. |
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Rubrica Remuneração que incide IRRF.
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Rubrica Remuneração que incide INSS (Contribuição Previenciária).
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Cadastros Complementares do eSocial
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Processar a carga inicial de países do e-Social:
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Fazer o relacionamento do "País" com o "País eSocial". O zoom do campo "País eSocial" vai buscar os países da carga inicial.
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Revisar o cadastro dos tipos de despesas para informar o indicador do tipo de Aquisição de produção rural que está na pasta das informações do eSocial/REINF. Conforme o Manual de orientação temos 3 valores possíveis:
1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral. |
VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores.
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2- Revisar o cadastro de dependentes.
3- Informar dados complementares do autônomo para o eSocial.
4- Informar Pensionistas relacionados ao autônomo.
5- Informar os dados complementares dos produtores rurais.
6- Informar dados complementares para os transportadores autônomos.
RHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
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Geração dos arquivos no Logix - financeiro
RHU50037 – Rotina de geração dos arquivos periódicos do eSocial finanças.
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Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:
Na Pasta Integração TAF/eSocial é possível selecionar um arquivo por vez para precessamento.
A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.
OBS: foi implementado e está em fase de homologação o programa fin30177 (Geração arquivos eSocial versão metadados)
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Informações referentes aos arquivos periódicos gerados pelo financeiro.
S-1200
- A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
- O arquivo S-1200 mostra os dados da folha do autônomo no regime de competência, sendo prevista a retenção da contribuição previdênciária;
- Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo;
- Será gerado um arquivo por fornecedor;
- A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato:
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- Empregador;
- Contribuinte;
- Órgão público;
- Entidade patronal com representação coletiva;
- Trabalhador;
- Terceiro;
O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.
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O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com a folha de pagamento para envio ao governo, para integrar os arquivos XML.
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.
Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração.
Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos.
O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir:
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Clicando na linha é possível acessar a tela de consulta específica do S-1210.
Conteúdos Relacionados.
Instalação do TAF.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA
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