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02. PRÉ REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo "2.2" .
- Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo conteúdo "2".
- Configure o parâmetro MV_ENTSOCO com conteúdo ENTSOCO com conteúdo ".T.".
- Configure o parâmetro MV_GERCONT com conteúdo TGERCONT com conteúdo ".T.".
- Configure o parâmetro parâmetro MV_IMPCTC IMPCTC com conteúdo "0".
03. CADASTROS NECESSÁRIOS
Aprecie a documentação Processo Para Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS) para a configuração obrigatória dos cadastros necessários para utilização.
Os cadastros abaixo deverão ser reconfigurados para adequar a configuração necessária mediante o envio das informações na integração Totvs Logística TMS x Repom Frete, no perfil onde o Protheus enviará os impostos.
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3.1 OPERADORA DE FROTA
Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, configure o campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) com a opção 2 - Encerramento da viagem.
Aviso |
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Para o envio correto das informações na integração Totvs Logistica TMS x RepomFrete, onde o envio dos impostos será de responsabilidade do Protheus, torna-se imprescindível a combinação das configurações abaixo:
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3.
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2 OPERADORA DE FROTA X AÇÕES
- Realize a associação da Despesa do TMS com uma ação a realizar junto ao contrato gerado na plataforma RepomFrete.
- Consulte Operadoras x Ações (TMSAE65 - SIGATMS) para obter maiores informações.
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3.3 CADASTRO DO FORNECEDOR
- Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, Preencha o campo Natureza (A2_NATUREZ) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF para os Fornecedores Repom já cadastrados.
- Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.
04. PROCESSO DE VIAGEM DE ENTREGA MODELO 3 OU VIAGEM DE ENTREGA MODELO 2 INTEGRADA JUNTO A PLATAFORMA REPOMFRETE
- Clique no botão INCLUIR Em em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
- Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista.
2.1.Depois de informado o código da operadora no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem
2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da amarração vinculação entre motorista x cartão.
2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da RepomFrete. Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato para esta viagem, para que o sistema calcule os impostos à enviar junto a plataforma RepomFrete posteriormente.
Emissão do Contrato Repom (Frota Terceira)Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma RepomFrete.
Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional)Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, realize quando necessário lançamentos de despesas para a viagem Repom em questão. Estas despesas podem ser lançadas tanto com a viagem em aberto, como após a viagem Fechadafechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma RepomFrete.
Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina,
Quitação do Contrato Repom (Frota Terceira)Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma RepomFrete.
Quitação do Contrato Carreteiro TMSA quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.
Informações title Emissão e Baixa Financeira Automática de Contrato de Carreteiro Disponível apenas para esta nova integração, a configuração de emissão automática de Contrato de Carreteiro no Totvs Logística TMS para efetuar esta atividade.
Para maiores informações, acesse a documentação Exemplo de utilização Conciliação Bancária.
05. TABELAS UTILIZADAS
- DTQ
- DTR
- DM3
- DM5
- DUD
- SDG
- DTY
- DA3
- DA4
- SED
- DEN
- SE2
- SA2
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