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Campo | Longitud | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Se imprime la fecha que fue Fecha Final indicada en los parámetros en la pregunta 02 "Fecha del informe (MV_PAR02)". |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto |
| Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA). |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico |
cCampo3 := Right(AllTrim(CT2_NODIA),9) cCampo3 := Strtan( PadL(cCampo3,9), Space(1), "0") , se imprime "M" +cCampo3 | Se imprime "M" + el campo Número de Línea (CT2_LINHA) de la tabla de asientos contables (CT2). |
4 | 1 | Si | Si | Tipo de Documento de Identidad del deudor. | Alfanumérico |
| Si existe Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) se imprime éste, en caso de que esté vació y el campode la tabla de Clientes (SA1). Si el campo está vacío: Imprime "6" si está definido el RUC RUC(A1_CGC) contiene dato, entonces imprime ese dato , en caso contrario imprime, de lo contrario imprime "0". |
5 | Hasta 15 | Si | Si | Número de Documento de Identidad del deudor. | Alfanumérico |
| En caso de que el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)== "6", entonces imprime el valor del campo cRUC campo RUC (A1_GCG), en caso contrario imprime el valor del campo DNI (A1_PFISICA). |
6 | Hasta 100 | Si | No | Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del deudor. | Texto |
| Se imprime el valor del campo de Nombre (A1_NOME). |
7 | 2 | Si | No | Tipo de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso de que sea aplicable. | Numérico |
| Se imprime el valor del campo Tp. Comprob. (F2_TPDOC) , en caso que no exista información se imprime "00". |
8 | Hasta 24 | Si | No | Número de serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradora de la cuenta por cobrar provisionada, en caso sea aplicable. | Alfanumérico |
| Se imprime el valor del campo Serie Docto Serie2 Doc. (F2_SERIESERIE2) tomando en cuenta el primer carácter que debe coincidir con lo indicado en el campo 7, en caso de que no se maneje el campo o esté vacío, se toma el campo Serie Docto (F2_SERIE) y se ajusta para cumplir la Regla General, de 4 caracteres. |
9 | Hasta 20 | Si | No | Número de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso que sea aplicable. | Alfanumérico |
| Se imprime el valor del campo Num. Doc. (F2_DOC DOC). |
10 | 10 | Si | No | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o Fecha de inicio de la operación. | DD/MM/AAAA |
| Se imprime la fecha del el campo Fch Emisión (E1_EMISSAO) de la tabla Cuentas Cuenta por Cobrar, en caso que se encuentre vacío vacía, imprime el valor de la Fecha Final de los parámetros del informe (MV_PAR02). |
11 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | No | No | Monto de cada provisión del deudor. | Numérico |
| Se imprime el contenido del campo Valor de los Asientos Contables (CT2_VALOR) del Asiento Contable. Realizando sumarización por la Serie (F2_SERIE) y por el Número de Documento (F2_DOC). |
12 | 1 | No | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario. |
13 al 24 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto |
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CV3 - Rastreo Registro.
SE1 - Cuentas por Cobrar.
CTO - Monedas Contables.
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