No Configurador (SIGACFG), preencha os Parâmetros abaixo:

• MV_BLOQUEI (.T.): Este parâmetro habilita a Análise de Crédito;
• MV_MCUSTO: Deve ser preenchido com a mesma Moeda que irá preencher no campo “Moeda do LC” (A1_MOEDALC);
• MV_PERMAX: Percentual Máximo do Limite de Crédito que poderá ser comprometido em uma avaliação.
• MV_CREDCLI:
  • Preenchendo com a letra C (Cliente), a Análise de Crédito avalia todas as Lojas (A1_LOJA) do Cliente (A1_COD), somando o Crédito de todas elas, caso uma delas possua Bloqueio de Crédito as demais também terão seu Crédito Bloqueado;
  • Preenchendo com a letra L (Loja), a Análise será individual para cada Loja (A1_LOJA) do Cliente (A1_COD).

Parâmetros secundários:

• MV_LIMINCR: Define o Valor Mínimo para submeter os Pedidos à Avaliação de Crédito. Caso o cliente não possua crédito suficiente para a compra, porém o valor do pedido é inferior ao valor descrito neste parâmetro, o sistema não Bloqueia o Pedido por Crédito. Exceto se o cliente for do Risco E, se o valor Exceder à Classe de Crédito cadastrada ou se o Vencimento do Limite de Crédito estiver excedido. 
• MV_LIBNODP: Indica se os “Tipos de Entrada e Saída” (MATA080) que possuem o campo “Gera Dupl.” (F4_DUPLIC) como “N-Não”, ou seja, que não geram duplicatas devem ser submetidos à Avaliação de Crédito;
• MV_BLQCRED: Quando habilitado (.T.), Bloqueia o Crédito propositalmente caso não haja Saldo de Estoque disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o Saldo de Limite de Crédito.
  
  Integração com rotina Venda Assistida (Modulo Automação Comercial)
  
  MV_PJPVLIB - O parâmetro MV_LJPVLIB define se o Pedido de Venda originário de uma venda na rotina Venda Assistida será gerado liberado ou não. MP - SIGALOJA - Parâmetro - MV_LJPVLIB

No Cadastro de Clientes (MATA030), preencha os Campos abaixo:

• “Moeda do LC” (A1_MOEDALC): Moeda de Análise de Crédito do Cliente, indica em qual Moeda o cliente possui Crédito;
• “Lim. Crédito” (A1_LC): Atribua um Valor de Limite que este Cliente tem de Crédito em sua empresa. Se estiver zerado, irá Bloquear por falta de crédito;
• “Venc.Lim.Cre” (A1_VENCLC): Vencimento do Limite de Crédito, define até que Data esse limite é Válido. Pedidos submetidos à Análise Automática em data posterior à Data de Vencimento serão Bloqueados.

Cadastro Secundário:

Classe Cred (A1_CLASSE): A Classe de Crédito é uma configuração adicional de crédito, um cliente pode ter um Limite de Crédito definido (A1_LC), porém é possível definir um Valor Máximo que ele pode Comprar por Pedido de Vendas. A configuração deste campo está relacionada ao Parâmetro MV_PEDIDOA/B/C, se este parâmetro for Diferente de 0.00, a análise de Classe passa a ser realizada. 

As opções possíveis para este campo são:

• "Classe Cred." (A - Classe A): Permite vendas, por pedido, até o limite estabelecido no parâmetro MV_PEDIDOA, qualquer pedido acima deste valor é Bloqueado por Crédito;
• "Classe Cred." (B - Classe B): Permite vendas, por pedido, até o limite estabelecido no parâmetro MV_PEDIDOB, qualquer pedido acima deste valor é Bloqueado por Crédito;
• "Classe Cred." (C - Classe C): Permite vendas, por pedido, até o limite estabelecido no parâmetro MV_PEDIDOC, qualquer pedido acima deste valor é Bloqueado por Crédito.

“Lim Cred Sec (A1_LCFIN): Utilizado para controlar o limite de crédito diferenciado para alguns Tipos de títulos (conforme FINA015), como por exemplo, para notas fiscais e cheques. Detalhes em: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata030_analise_de_credito.htm

No Configurador (SIGACFG), preencha os parâmetros abaixo:

• MV_RISCOB: Determina os dias de atraso permitidos para clientes do Risco B;
• MV_RISCOC: Determina os dias de atraso permitidos para clientes do Risco C;
• MV_RISCOD: Determina os dias de atraso permitidos para clientes do Risco D.
  

No Cadastro de Clientes (MATA030), preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) com uma das opções abaixo:

• A – Risco A: Indica que o cliente não apresenta nenhum Risco, por isso, mesmo que ele tenha títulos vencidos ou não possua crédito disponível, os faturamentos deste cliente nunca serão Bloqueados por Crédito;

• B – Risco B: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOB, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
• C – Risco C: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOC, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
• D – Risco D: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOD, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
• E – Risco E: Indica que o cliente é de Risco máximo, por isso todas as vendas dele serão Bloqueadas por Crédito, sendo necessário realizar a Liberação de Crédito Manualmente.

O conjunto dessas configurações permitem uma Tolerância de Atrasos para passar a considerar como inadimplente e alimentar o campo "Títulos em Atraso" (A1_ATR) do Cadastro do Cliente (MATA030).