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Código da fórmula a ser utilizada para determinar o valor do processo de faturamento.

A fórmula deve ser previamente cadastrada na rotina WMS6402 (Fórmulas).

Este campo não é obrigatório, pois o valor pode ser fixo ou determinado no momento da apuração (informado manualmente).

Código da moeda na qual os valores informados para o processo de faturamento estão expressos.

Ao incluir um novo processo de faturamento é sugerida a moeda padrão conforme a rotina CON0040 (Parâmetros Contabilidade), porém, é permitido selecionar outra moeda que esteja cadastrada no Sistema.

Quando for realizada a apuração do faturamento o Sistema converterá o valor calculado para o valor da moeda padrão, para que seja efetuado então o faturamento dos serviços.

As cotações das moedas devem ser cadastradas na rotina PAT0150 (Cotações das Moedas).

Valor mínimo do processo para realizar o faturamento.

Se na apuração do faturamento o valor do processo for menor que o valor do faturamento mínimo, o Sistema ajustará automaticamente o valor para este mínimo.

Valor que deve ser utilizado para os processos de faturamento que possuem um valor fixo e que não são alterados, conforme a utilização ou operação realizada.

Encaixam-se neste tipo de serviço, por exemplo, aluguel de sala, funcionários dedicados, entre outros.

Código da natureza de operação para a emissão da Nota Fiscal de serviços.

A natureza de operação deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza de Operação).

A natureza de operação tem influência principalmente na questão dos impostos que são calculados para a Nota Fiscal a ser gerada.

É por seu intermédio que se determina se a Nota Fiscal terá ou não, por exemplo, o ISS (Imposto Sobre Serviços).

Código da condição de pagamento que será utilizada no pagamento dos serviços faturados.

A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0140 (Condição de Pagamento).

A integração com o módulo de Contas a Receber (duplicatas) depende da informação deste campo.

Texto a ser utilizado para o agrupamento de itens de Nota Fiscal.

É um texto qualquer, não obrigatório.

Os processos de faturamento que apresentarem o mesmo texto neste campo serão agrupados em um único item.

Os processos que não apresentarem este campo preenchido serão tratados como itens diferentes na Nota Fiscal.

Valor inicial para o operador comparação, o qual deve ser informado em todos os operadores.

Valor final de faixa do operador de comparação, o qual deve ser informado somente em caso de operador Entre.

Valor a ser aplicado ao resultado da fórmula, se o resultado estiver de acordo com o valor inicial e final, sendo que este deve ser informado em todos os operadores.