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Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.
Descripción de la Función:
Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.
La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:
Ventana Pre-factura:
Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).
Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)
Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).
Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).
Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)
Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).
Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)
Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).
Validaciones:
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Procedimiento
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
- Dar clic en Subir XML.
- Presionar el botón "Parámetros" e informar:
- Ruta y nombre del archivo XML.
- Código de la configuración de la Adenda.
- RFC del Proveedor.
- Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
- Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.
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