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MV_JAUTADT - indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não; |
MV_JADTPRF - prefixo do título de adiantamento; |
| MV_JADTPAR - parcela do título de adiantamento; |
MV_JADTNAT - natureza do título de adiantamento; |
| MV_JADTTPR com o tipo do título de adiantamento; |
Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL. Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação. |
MV_JDTCVAD - Determina qual será a cotação a ser utilizada no adiantamento. - Parâmetro preenchido com valor 1: Se a taxa negociada estiver preenchida no próprio controle de adiantamento no campo Cotação (NWF_COTACA), esta será a cotação considerada para conversão do título RA e na sua compensação. Caso não for informada uma cotação no adiantamento será considerada a cotação da movimentação (NWF_DTMOVI).
- Parâmetro preenchido com valor 2: Será considerada a cotação com base na data de Data de emissão da fatura.
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Na página principal da rotina estão disponíveis as opções:
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| - Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;
- Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira e a rotina esteja configurada para utilizar a cotação da data do adiantamento (MV_JDTCVAD valor 1), será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.
- Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;
- Clique em Fechar para retornar à tela principal.
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| Card |
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| - Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;
- O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno;
- Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.
Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro. |
| Card |
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| - Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;
- O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Títulos Vinculados |
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| - Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;
- O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.
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