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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Parámetros”, en el módulo Configurador (Actualizaciones | Archivos), configurar los parámetros.
- MV_DESCSAI CTBAPLA = 24.
- MV_ARREFAT = SMV_RNDDES = CTBFLAG = .T.
- Por medio de la rutina “ClientesFornecedor”, en el módulo Facturación Financeiro (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente fornecedor registrado.
- Por medio de la rutina “Lista de precioLançamento Padrão”, en el módulo Facturación Contabilidade (Actualizaciones | Escenario de ventasEntidades), debe haber una lista de precio registradaalguns lançamento padrão cadastrado com o código 570.
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| Facturación (MATA410) - Por medio de la rutina “Pedido de venta”, en el módulo SIGAFAT - Facturación (Pedidos | Pedidos de venta).
- Incluya un pedido de venta.
- Complete los campos obligatorios del encabezado.
- Complete el campo Tabla con la lista de precio que se registró.
- Incluya el ítem 01 con un producto que está registrado en la lista de precio, el campo Precio unitario se completará de acuerdo con la lista de precio.
- Complete los otros campos de Cantidad, Tes y % Descuento.
- El campo Val Descuento se completará automáticamente.
- Verifique si el campo Desc. en el pie de página del pedido está con el mismo valor calculado en el campo Val Descuento.
- Seleccione la opción grabar.
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