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Quando for realizado o cálculo do ICMS Presumido na venda, conforme o processo do crédito outorgado, os impostos gerados na devolução para estes itens serão desconsiderados na geração dos relatórios abaixo:
Relatório | Devoluções da Venda |
Livro de Entradas | O valor de Base de Cálculo ICMS será apresentado na linha do ICMS com o indicador: 3 Outras. |
Apuração de ICMS | O valor de Base de Cálculo de ICMS será apresentado na coluna Outras. |
Operações e Prestações por UF | O valor de Base de Cálculo de ICMS será apresentado na coluna Outras. Caso seja utilizado o agrupamento por CST, será demonstrado no CST 090. |
GIA | O valor de Base de ICMS será demonstrada em Outras nos registros CR10/CR14. |
Sped de ICMS/IPI | O valor de Base de Cálculo de ICMS será zerada no registro C100. |
Obs.: Caso a operação possuir valor de redução de Base de Cálculo de ICMS, esse valor também será demonstrado em Outras.
Configurar ICMS Presumido na emissão do CF-e SAT