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Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5

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default	yes
referencia	passo1

Acessar rotina Documento de Entrada (MATA103) do módulo de Compras e selecionar a opção "Outras Ações - > Retornar".

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default	no
referencia	passo2

Na tela "Retorno de Doctos. de Saida" Informe os parâmetros para selecionar uma nota fiscal de venda de veículos onde o cliente do contas a receber é diferente do cliente da nota fiscal. Geralmente uma venda de veículos utilizando FINANCIAMENTO e "OK".

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default	no
referencia	passo3

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default	no
referencia	passo4

Na aba "Inf. Fornecedor/Cliente" é possível ver o cliente utilizado na gravação da Nota Fiscal de saída. Confirme a devolução.

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default	no
referencia	passo5

O sistema irá gerar um título no Contas a Receber (FINA040) do tipo NCC. O cliente deste título deve ser o mesmo do cliente utilizado no Contas a Receber da venda do veículo, que conforme o caso acima, por se tratar de um Financiamento o título do Contas a Receber é gerado para o Banco financiador da operação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes Gerados	Liberação Pendente

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