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  • Registro 1500

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Registro totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional

Este registro deve totalizar as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional declaradas no Registro 1510, deduzidas as devoluções (entradas) que ocorreram no mês mês da emissão e foram relacionadas no registro 1520.


NºCampoDescriçãoOrigem dos Dados
L01REGRegistro 1500Texto fixo contendo 1500
L02QTD_TOT_SAIDA

Quantidade total de saídas destinadas a contribuintes do Simples Nacional

Somatória dos campos M13 [QTD_SAÍDA], menos a somatória dos campos M13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para contribuinte do simples nacional

Totaliza os valores gerados no registro 1510

L02 = ∑ [M13] – ∑ [M13d]

L03VL_ICMSST_UNIT_E
NTR

É o valor do ICMS ST a recuperar por unidade

Totaliza os valores gerados no registro 1510

Valor obtido a partir do seguinte cálculo:
(D04 / (1+MVA) ) x (MVA/Coeficiente) x (B10)

Onde:

  • D04 é o campo VL_BC_ICMSST_UNIT_MED
  • MVA é a MVA utilizada para retenção do ICMS ST
  • Coeficiente é o percentual de redução a ser aplicado sobre a MVA (70% se alíquota de 18%, 50% se alíquota de 12%
  • B10 é campo ALIQ_INTERNA


O MVA é recuperado do campo FATORSUBST, do anexo de Dados Fiscais do Produto para o estado da Filial.

L04APUR_ICMSST_REC
UPERAR_RESSARCIR

Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir

Valor obtido pela multiplicação do campo L02 [TOT_QTD_SAÍDA]
pelo campo L03 [VL_ICMSST_UNIT_ENTR]


Totaliza os valores gerados no registro 1510

L04 = L02 * L03