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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

A tela de Faturas a Receber relaciona todos os documentos que pertencem aos dados digitados anteriormente, identificados pelo sinal , ou em branco, ao clicar em Deseja iniciar fatura em branco, a fim de informar quais documentos devem ser considerados na geração de faturas por documento.

Nesta tela, o Sistema informa os dados da fatura a ser gerada, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado à medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, o número de títulos selecionados também é atualizado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Selecionar ou Informar os Documentos a Serem Faturados

1.  Confirmados os dados para localização dos documentos, o Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.

2.  Os documentos disponíveis para a geração da fatura são relacionados nesta tela.

3.  Se a opção Deseja iniciar fatura em branco tenha sido selecionada, estes documentos não serão apresentados e devem ser informados.

4.  Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme.

5.  Para informar os CTRCs desejados na geração das faturas, clique em Simulação para inclui-los.

6.  Para desmarcar um título, posicione o cursor sobre ele e dê um duplo clique do mouse.

7.  O Sistema solicita a condição de pagamento, caso a data de vencimento da fatura tenha sido mantida em branco na tela principal.
   

8.  Informe o código da condição de pagamento e confirme.

03. TELA FATURAS A RECEBER

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TABELAS UTILIZADAS

• DT6 – Documentos de Transporte
• DUY – Grupos de Região
• DVV – Documentos Cancelados da Fatura
• SA1 – Cadastro de Clientes
• SE1 – Contas a Receber
• SE4 – Condições de Pagamento
• SFQ – Amarração de Parcelas
• DUX – Itens da Prestação de Serviço
• DUO – Perfil do cliente

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Fatura Por Documento (TMSA850 - SIGATMS)

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