Manutenção de Embarque
Emite o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informações.
A Capa do Embarque é o conjunto de informações que são comuns a todos os itens embarcados. Nesta tela serão registrados dados que serão utilizados em diversos documentos e têm importante participação nas estatísticas do ambiente e no envio ao Siscomex, além de ser base para impressão de diversos formulários como os certificados de origem.
Após montar a Capa do Embarque, deve-se selecionar quais os Itens que a compõe. Esses itens devem estar incluídos no processo de Exportação.
 Image ModifiedImportante:
Segundo a especificação Guia 0.9 Riexque define o layout de geração de arquivos para integração do Riex, o campo Quantidade vincula as notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ao item do processo, informando a quantidade efetiva exportada do produto. |
Procedimentos
Para incluir o embarque:
| 1. | Em Embarque, clique em Incluir. |
| 2. | Verifique que a tela está dividida em abas, sendo: |
Image ModifiedImportante: Os parâmetros MV_EEC0011 e MV_EEC0011 preenchidos com .F. permitem que ao informar o conteúdo do campo Embarcação (EEC_EMBARC) com a embarcação desejada o campo Nr. Voo / Viag. (EEC_VIAGEM) seja preenchido automaticamente. |
| 3. | Preencha os campos conforme a orientação do help de campo. |
| 4. | Clique em Pedidos na aba Cadastrais e selecione o proesso de exportação. |
| 5. | Em seguida, dê um duplo clique para selecionar os itens ou clique em Marca/ Desmarca Todos em Ações Relacionadas para marcar todos os itens. |
Image ModifiedImportante:
| • | Pode-se incluir itens com um mesmo produto, desde que seja para diferentes datas de embarque. |
| • | Pode-se também, incluir diferentes processos de exportação, definindo as quantidades parciais dos itens que devem ser embarcados para o controle dos saldos dos itens. |
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5. Prossiga o preenchimento, utilizando as opções em Ações Relacionadas.
Image ModifiedImportante:
| • | Se o parâmetro MV_EDC0007 estiver configurado com a opção F, na tela de manutenção, são apresentados somente os insumos que foram importados. Para visualização de todos os insumos, o parâmetro MV_EDC0007 deve estar configurado com a opção T. |
| • | Se o parâmetro MV_EEC0003 estiver habilitado, não será possível incluir mais de um embarque com a mesma numeração de RE. |
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6. Confirme para gravar.
Image ModifiedImportante:
| • | É possível vincular a comissão de um ou mais agentes, relacionando-o(os) especificamente para cada item do processo. Verifique a aba Financeiro. |
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c21b792e-92c0-4e33-9625-3960c881c0ccImportante:
| • | Se o parâmetro MV_AVG0213 estiver configurado com a opção .T. é habilitado no campo Condição a alteração de títulos a receber do módulo Financeiro permanecendo o mesmo número do título. |
| • | Se o parâmetro MV_AVG0214 estiver configurado com a opção .T. é habilitado no campo Tit. Cam (Número do título da Cámbio) a geração de várias parcelas de títulos a receber com um único número no módulo Financeiro. |
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Para incluir o valor do frete embutido no preço já negociado dos itens:
| • | Possuir um pedido de exportação com itens já cadastrados aguardando o embarque sem valor de frete e seguro. |
| • | Aplicar Atualização do Update UETIGBDA. |
| • | Habilitar os parâmetros: |
| 1. | Em Embarque, clique em Incluir para criar um novo processo de embarque. |
| 2. | Na aba Financeiro note que será apresentado o campo Fre. Embut. (EEC_FREEMB). |
| 3. | Preencha todos os campos necessários para o embarque e clique em Ações Relacionadas \ Pedidos, selecione o pedido depois selecione o item e de um duplo clique, na tela que será aberta informe uma quantidade parcial no campo Quant.Embar. (EE9_SLDINI), embarque metade da quantidade total do pedido. Repita esse processo para possuir dois embarques para o pedido, cada um com metade da quantidade total. |
| 4. | Depois de gerar o embarque parcial do item, clique em Ações Relacionadas \ Despesas Internacionais e em Frete/Intl digite um valor de frete e depois clique em Seguro/Intl e também digite um valor. Repita esse processo para os dois embarques, clique em Confirmar para gravar o embarque. |
| 5. | Depois de criar os dois embarques, no Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações \ Pedidos \ Liberação Pedidos, iremos fazer liberação parcial para o pedido de forma a liberar a mesma quantidade que foi utilizada em cada embarque. |
| 6. | Selecione o pedido e clique em Ações Relacionadas \ Liberar, no campo Qtd.Liberada informe a quantidade parcial e clique em Confirmar. |
| 7. | Acesse Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída, selecione o pedido que foi liberado e deve estar com o status verde, marque a caixa de seleção e clique em Prep. Docs, selecione o número da nota fiscal e clique em OK. |
| 8. | Note que será apresentada uma tela Assistente de Vinculação de Embarque, clique em Avançar e serão apresentados os dois embarques que foram criados no SIGAEEC, escolha um dos dois marcando a caixa de seleção e clique em Avançar. Pronto foi vinculado um embarque ao pedido faturado. |
| 9. | Acesse novamente Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída e selecione o pedido que agora deve estar com status em vermelho e clique em Visualizar Docs, note que os valores de frete e seguro que foram informados na fase do embarque foram integrados e faturados na nota fiscal. |
Veja também
