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- Como visto acima, a tela do aditivo de renegociação de dívidas possui os seguintes campos:
- Código do Aditivo: Campo de preenchimento automático
- Data do Aditivo: Data do cadastro do aditivo.
- Tipo do Aditivo: Preenchido automaticamente
- Situação do Aditivo: Preparação
- Motivo do Aditivo: Informar um Motivo do Aditivo
- Número do Aditivo no Cliente: Campo onde o cliente informar o número do Aditivo no Contrato físico. Podendo assim realizar o agrupamento de vários aditivos do sistema a um aditivo físico.
- Nesta mesma tela no box de renegociação, poderemos então selecionar as parcelas que estão em débito e que deverão ser renegociadas.
- Após a seleção das parcelas, deveremos selecionar a quantidade de novas parcelas e o primeiro vencimento da renegociação.
- Salvar.
- Após salvar, o aditivo estará cadastrado, no status de preparação.
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Após salvar o aditivo, os lançamentos financeiros selecionados pelo usuário para o cancelamento serão bloqueados. Isto é realizado para evitar que operações financeiras como a baixa sejam feitas no lançamento e que podem impactar no aditivo. Para desbloquear esses lançamentos, o usuário terá que excluir o aditivo em preparação ou efetivá-lo. |
Efetivando o aditivo
Estando o aditivo cadastrado e no status "Em Preparação" poderemos ir em Processos / Efetivar Aditivo, para que o mesmo seja efetivado.
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| Informações | ||
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Podem ser usados no aditivo de renegociação:
Ao gerar novos lançamento dos contrato ou criar novas despesa ou eventos financeiros, os processos ou cadastros feitos não afetarão os lançamentos de renegociação. Neste sentido valerão as seguintes regras para os lançamentos criados no processo:
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5) Veja também
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