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Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Devoluções das Saídas (1220, 1320, 1420 e 1520) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de devoluções de saídas (vendas) ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria, integrados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, Natureza de Operação de Entrada, NCM ou Item no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.

Devoluções de vendas são entradas que têm por objeto anular os efeitos da operação original da qual resultou a saída da mercadoria.

Registro 1220 – Identificação das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final
Este registro deve conter todas as devoluções das notas fiscais de saídas emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000, ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída da mesma mercadoria. 

NºCampoDescriçãoObservaçõesPreenchimento
G01dREGRegistro 1220Texto fixo contendo 1220Fixo 1220
G02dDT_DOCData de Emissão do documento fiscalInformar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAAOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão
G03dCST_CSOSNCódigo da Situação TributáriaInformar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscalCST que consta no documento fiscal (RE0701)
G04dCHAVEChave de acesso do documento fiscal eletrônicoInformar a chave de acesso do documento fiscal eletrônicoOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
G05dN_NFNúmero do documento FiscalInformar o número do documento fiscal eletrônicoOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal
G06dCNPJ_EMITCNPJ EmitenteInformar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscalCD0401 - Manutenção Fornecedores
Campo: CNPJ
G07dUF_EMITUF EmitenteInformar a UF do emitente declarada no documento fiscalCD0401 - Manutenção Fornecedores
Campo: UF
G08dCNPJ_CPF_DESTCNPJ ou CPF do destinatárioInformar o CNPJ ou CPF, se declarado no documentoCD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ
G09dUF_DESTUF do DestinatárioInformar a UF do destinatário, se declarada no documento,CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF
G10dCFOPCódigo fiscal de operação e prestaçãoInformar o CFOP declarado no documento fiscalOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP
G11dN_ITEMNúmero do item no documento fiscalInformar o número do item do produto declarado no documento fiscalSerá preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
G12dUNID_ITEMUnidade de medida do itemDeve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN
G13dQTD_SAIDAQuantidade do produto na saídaInformar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade
G14dVL_UNIT_ITEMValor unitário do itemInformar o valor unitário líquido do item.
Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto. 		OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade
G15dVL_ICMS_EFETValor do ICMS efetivo na saídaÉ o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzidaSerá preenchido com o resultado da multiplicação:
Campo G14d-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000).  
G16dCHAVE_REFChave de acesso do documento fiscal referenciadoCorresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvidaOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) 
Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda.
G17dN_ITEM_REFNúmero do item no documento fiscal referenciadoCorresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvidaSerá preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...). 

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