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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Projeto de Agronegocio: Foi disponibilizado o calculo del IVA POSDATADO para que considere el padron SISA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Nota

• As validações serão efetuadas sobre o cuit que se encontra no arquivo padrão ‘20046806426’.

• De acordo com a especificação as validações serão efetuadas através do campo : Fecha Vig. .

• Não deve ser gerado IVA ou IVP com a data da importação seja maior que a data da vigência.

Flujo de prueba

       Generación  de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.
       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

      Generación  de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NCC.
       Selecionar a opção de anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa.

       Através do modulo Faturamento.     

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

       Através do modulo Fiscal.

       Acessar a rotina de importação padrão SISA

       Fazer a importação de um novo arquivo padrão com dois registro para o mesmo CUIT/Cliente.  

       Para cada registro o campo Código Categoria deve conter um valor diferente

       Acessar a rotina de Config Adic Impostos

       Efetuar o cadastro de dois registros para o imposto IVP

       Imposto= IVP, Serie Fatura = A, Código Fiscal Vendas = 612, Alíquota = 1,22, SISA = 1, Categoria= Produtor.

       Imposto= IVP, Serie Fatura = A, Código Fiscal Vendas = 612, Alíquota = 2,75, SISA = 3, Categoria= Produtor.

       Generación  de NDC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NDC.
       Selecionar a opção de geração por lote.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NDC.

       Sera aberta uma tela para selecionar o registro desejado referente ao arquivo padrão pois existe dois registro para o mesmo CUIT/Cliente 

       Selecionar um registro desejado sendo:

       Imposto= IVP, Serie Fatura = A, Código Fiscal Vendas = 612, Alíquota = 2,75, SISA = 3, Categoria= Produtor.

       Verificar que foi efetuado a baixa do titulo.

       Através do modulo Faturamento.

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota que foi selecionada no momento da geração da NDC.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.

       Generación  de NCC para granos

       Através do modulo Financeiro

       Acessar a rotina de IVA POSDATADO e fazer a geração da nota tipo NCC.
       Selecionar a opção de anular.
       Selecionar somente o registro desejado para a geração da nota do tipo NCC.

       Efetuar a confirmação da anulação
       O titulo encontra-se disponível novamente para a baixa.

• Nota Para o processo de geração da NCC, não sera apresentado a tela para a seleção do registro para o mesmo CUIT/Cliente 

       Através do modulo Faturamento.     

       Acessar a rotina de Nota de Credito/Debito.

       Selecionar o ultima nota gerada.

       No cabeçalho da nota foram gravados os campos relacionados a granos.

       Selecionar a aba de impostos.

       Verificar que foi gerado o imposto do tipo IVP com o valor de acordo com a alíquota cadastra na tabela Confg Adic Impostos.
       O produto foi gravado de acordo com especificado no processo AGRO.     

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Tabla SA2 - Proveedores

Tabla FX6 - Estándar SISA

Índice: FX6_FILIAL + FX6_CUIT + FX6_CODCAT

SX6 - Parámetros:

Nota:

• El contenido del parámetro se completará al realizar la primera importación del archivo estándar RG430.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

FX6 - Estándar SISA